Корректировочное уведомление по НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Д.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста такой вопрос. 25-го мая подала уведомление, в котором было 2 блока — НДФЛ за май и страховые взносы за апрель. Потом по банку поняла, что зарплату, которую должны были выплатить 10.05 выплатили 25.05, соответственно НДФЛ с этой суммы должен попасть уже в уведомление за июнь. Но я его уже отразила в уведомлении за май и отправила в налоговую. Как правильно сейчас поступить? Можно ли просто добавить блок в уведомление от 25.06 и указать там правильную сумму за май? или надо подавать отдельное корректировочное уведомление за май? И как в этом случае быть со страховыми взносами, нужно ли их повторять в отдельном корректировочном уведомлении?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. в дополнение направляю скрин как собираюсь отправить уведомление с одновременной корректировкой НДФЛ за май

  2. Добрый день!

    Чтобы исправить ошибку, требуется подать еще одно Уведомление за отчетный период. Оно заменит собой отправленное ранее.
    В новом уведомлении указываем правильную сумму налога или взносов. Количество строк в старом и новом уведомлениях совпадает.

    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам

    Подробнее в ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — какие бывают и как исправлять. Часть 1 пункт Ошибка в сумме.

  3. Добрый вечер! Спасибо! т.е. исправляем только строку по НДФЛ, строку по страховым взносам не отражаем в новом уведомлении, так как ошибок по ним не было. Правильно?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочное Уведомление по страховым взносам, если отчет РСВ сдан 1С Добрый день. Ситуация такая: был договор подряда с физ. лицом, соответственно, должны заплатить за него НДФЛ и страховые взносы. Подали…
  2. Как правильно сформировать уведомления в декабре по НДФЛ и Страховым взносам в 1С Добрый день. Я ИП. У меня УСН «Доходы» + патенты. Как правильно подать уведомления в декабре по НДФЛ и по…
  3. Корректировочные Уведомление по ЕНС, если ошибка в страховых взносах и НДФЛ, при этом сдан РСВ в 1С Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, прежним бухгалтером были поданы Уведомления по ЕНС с неверной суммой и по НДФЛ (доходы вместо НДФЛ,…
  4. Нужно ли подавать корректировочное уведомления по страховым взносам за 1 кв., 2 кв. и 3 кв.2023г, если уже подали Расчет в 1С Доброе утро! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739), редакция 3.0 (3.0.143.27), ОСНО. По страховым взносам были сданы уведомления за апрель на сумму 5…

Статьи по этой теме

  1. Разъяснен порядок заполнения уведомлений ЕНС по НДФЛ и взносам Источник: Письмо ФНС от 22.03.2023 N БС-4-11/3383@ Информация для: работодателей ФНС выпустила письмо, в котором рассказала об особенностях заполнения уведомлений…
  2. Как пересчитать страховые взносы за прошлые месяцы – разбор на примерах в ЗУП 3.1 В статье разберем на примерах, как пересчитать взносы и что делать в этом случае с РСВ и уведомлениями. Пример 1.…
  3. ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
  4. Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…