Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32).
Здравствуйте!
Обнаружила у себя в учете ошибку в уведомлении по НДФЛ по дивидендам (за май, неверный КБК). В документе «Сведения об удержанном НДФЛ» КБК верный. Просто уведомление заполняла вручную и ошиблась. Прочитала, что теперь новое уведомление сторнирует предыдущее в 1С. Но у меня не было ни предупреждения программы о том, что уведомление дублируется, и сторно тоже нет. Просто новое начисление, т. е. сумма начисляется повторно, скрин прилагаю. У них, конечно, пример по НДФЛ «Обычному», может, с НДФЛ по дивидендам так не работает?
Подскажите, как правильно исправить уведомление и проводки в 1С, чтобы в учете все было верно?
Добрый день!
На тестовой базе у меня по вашим данным алгоритм отработал корректно (сторно движений по первому уведомлению и новая запись по исправленному уведомлению).
Давайте посмотрим, как оформлено первое уведомление — приложите скрин. Его не сторнировали, на удаление не помечали?
Для удобства приведу здесь алгоритм исправления ошибки.
Если ошибка в реквизитах, порядок исправления с релиза 3.0.142.67 начиная с 01.10.2023 такой:
1. Создайте повторное уведомление (Операции – Уведомления)
2. Повторите строку с ошибкой в реквизитах из первоначального уведомления, сумма 0
3. Добавьте строку, где укажите верные реквизиты, сумма из первого уведомления.
В результате программа выдаст предупреждение, что обнаружено дублирование данных. Игнорируем его.
В движениях документа будет 2 проводки: сторно и новая запись на одну и ту же сумму.
В регистре Расчеты по налогам на ЕНС сформируется 3 записи с видом движения Приход:
Без суммы и с отрицательной суммой по ошибочным реквизитам.
На полную сумму по правильным реквизитам.
Добрый день! Вот первичное уведомление.
Нет, его не сторнировали. Не удаляли. Знаю только , что оно сделано не на основании документа Сведения об удержанном НДФЛ. Заполнялось вручную.
Проверьте, пожалуйста: Главное — Персональные настройки — Рабочая дата — установлен переключатель Текущая дата компьютера?
Если установлена Другая дата — ранее 01.10.2023, у меня воспроизводится ваша ситуация.
Если установлена текущая дата компьютера, пришлите скрин О Программе.
Попробуйте удалить исправленное удаление, затем создать заново
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
.
Переделала изначальное уведомление от 23.05.23, сделав его на основании документа Сведения об удержанном НДФЛ. Октябрем провела корректировочное уведомление, с нулем на неверное КБК, с суммой по верному КБК. Теперь неверная строка отсторнировалась, все ОК- но в БУ! А вот в регистрах получилось три строки — прилагаю скрин. Меня смущает строка с пустой суммой. Разве так должно быть? В разобранном на ИТС примере строки с пустой суммой нет, только 2 строки сумма с минусом и плюсом.
Да, стоит текущая дата компьютера
Отлично, что получилось!
«Переделала изначальное уведомление от 23.05.23, сделав его на основании документа Сведения об удержанном НДФЛ» — будем иметь ввиду такой нюанс, спасибо за информацию.
По регистрам у меня тоже получается три строки в тестовой базе. Сумма нулевая, на общий результат зачета совокупной обязанности повлиять не должно. Возможно, особенность либо техническая ошибка нового релиза. Будем наблюдать и по результатам сообщим. В ноябре как раз запланированы семинары по ЕНС, где в том числе подробно разберем исправление ошибок в уведомлениях по новому алгоритму.
Спасибо! Будем ждать новой информации!