Как на ЕНС отразить уточненку по НДФЛ на увеличение со сроком платежа 29.12.2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Р. (Владивосток)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте! В феврале 2024 года сдали уточняющее уведомление по НДФЛ с суммой к доплате в срок 29.12.2023. Как отразить эту операцию на ЕНС?
При формировании Сведений об удержанном НДФЛ со сроком уплаты 29.12.2023 проводки не формируются.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Раз корректировочное уведомление подано, значит 68.01.1 корректный. Осталось перенести сальдо на 68.90. Это надо сделать с помощью документа

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Дата документа = дата отражения на ЕНС в ЛК корректировочного уведомления. Проводка Д 68.01.1 К 68.90.

    С 2024 алгоритм такой

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    В вашем случае ЕНП по всей видимости уже уплачен. Поэтому в расчетах по 68.90 все учтется.

    Ручного распределения в 1С, как это было в 2023 по регистрам ЕНС, уже не требуется.

    Данные по состоянию ЕНС отслеживаем в ЛК ЮЛ и в т.ч. в 1С

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомление по НДФЛ не отправлено в срок, а платеж ушел в 1С Так получилось, что платеж по НДФЛ с зарплаты, выплаченной 29.12.2023, отправлен на единый налоговый счет 29.12.2023, а уведомление по НДФЛ…
  2. Дополнительный вычет НДФЛ в декабре 2023г за январь при выплате зарплаты в 1С 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49). При предварительном начислении зарплаты за декабрь 2023 в программе применяется налоговый вычет за январь…
  3. Корректировка уведомления по НДФЛ за период 23.12.23-29.12.23 в 1С Здравствуйте! 25.12.2023г Обществом было направлено в ИФНС уведомление по НДФЛ за период 23.11.23-22.12.23 с кодом периода 34/03 и сроком уплаты…
  4. Начисление зарплаты и премий за декабрь выплата в январе, НДФЛ попадает не в тот период 1С Добрый день. Зарплата начисленная 31.12.2023 за декабрь 2023. Выплаченна - 10.01.2024. Отражается в регистре НДФЛ - 29.12.2023. На момент выплаты…

Статьи по этой теме

  1. В декабре не забудьте подать два уведомления по НДФЛ Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС напомнила, что в декабре уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды: Период удержания…
  2. С зарплатного НДФЛ разрешили подавать два ЕНП-уведомления с 01.10.2023 Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: работодателей С 01.10.2023 до 31.12.2023 налоговые агенты по НДФЛ смогут отправлять…
  3. Как в ЗУП 3.1 перенести часть не отгулянного отпуска на будущие даты? Сотрудница оформила отпуск в сентябре и получила отпускные. Из-за болезни отпуск полностью она не отгуляла и перенесла оставшиеся дни отпуска…
  4. Кто считается производителем товаров (упаковки) в целях уплаты экосбора Источник: Письмо Минприроды от 18.04.2025 N 25-47/16639 Информация для: плательщиков экосбора Компании и ИП, которые производят или импортируют определенные товары…