Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2023 в 1С?

Последнее изменение: 24.12.2023

Как заполнить и подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам в декабре 2023 года за декабрь?

За декабрь 2023 года уведомление по ЕНС подается по:

  • страховые взносы — на выбор:
    • при досрочной уплате — уведомление можно подать в декабре;
    • при уплате в установленный срок (29.01.2024) — уведомление не подается:
      • подается РСВ, в котором есть информация о сумме за декабрь — до 25.01.2024;
      • в программе 1С формируется Операция по единому налоговому счету.

Уведомление по НДФЛ за период с 23 ноября по 22 декабря

Сформируйте Уведомление об исчисленных суммах налогов из раздела Главное – Задачи организации (или Операции — Уведомления).

Срок сдачи — не позднее 25.12.2023.

Если есть удержанный налог, уведомление заполняется автоматически, в графе Отчетный период проставляется:

  • Декабрь 2023.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

В печатной форме указывается:

  • Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) — 34/03.

Если отправляете вместо уведомлений платежку со статусом 02, в Платежном поручении укажите:

  • Налоговый периодМесяц,
  • Год2023,
  • Месяц 12.

В печатной форме отображается код периода МС.12.2023.

С 2024 года платежные поручения со статусом 02 отменяются.

С 01.01.2024 налоговые платежи будут проходить только со статусом 01

Уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 декабря

Сформируйте Уведомление об исчисленных суммах налогов из раздела Главное – Задачи организации (или Операции — Уведомления).

Если дата уведомления с 23 по 31 декабря и есть удержанный налог, уведомление заполняется автоматически, в графе Отчетный период проставляется:

  • 23.12.2023 – 31.12.2023.


В печатной форме указывается:

  • Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) — 34/04.

Если отправляете вместо уведомлений платежные поручения со статусом 02, Платежное поручение заполните так же, как при уплате НДФЛ за период с 23 ноября по 22 декабря:

  • Налоговый периодМесяц,
  • Год 2023,
  • Месяц 12.

В печатной форме отображается код периода МС.12.2023.

Уведомление по страховым взносам за декабрь 2023

Сформируйте Уведомление об исчисленных суммах налогов из раздела Операции — Уведомления.

Укажите:

  • декабрьскую дату документа;
  • Отчетный периодДекабрь 2023 (Срок уплаты автоматически — 29.01.2024);
  • Сумма — начисленную сумму взносов.

В печатной форме указывается:

  • Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) — 34/03.

Если отправляете вместо уведомлений платежные поручения со статусом 02, в Платежном поручении укажите:

  • Налоговый период Месяц,
  • Год 2023,
  • Месяц 12.

В печатной форме отображается код периода МС.12.2023.

Уведомление по страховым взносам в декабре можно не подавать. По сроку 25.01.2024 отправьте РСВ в ИНФС и создайте документ Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) в разделе Операции.

Проверка уведомлений по ЕНС на ошибки

Самые частые ошибки в уведомлениях:

  • неверная сумма;
  • неправильный ОКТМО.

Перед отправкой уведомления:

  • убедитесь, что все документы по зарплате за декабрь проведены;
  • выполните проверку контрольных соотношений (Письмо ФНС от 29.11.2023 N ЕА-4-15/14981@);
  • сделайте Экспресс-проверку в части ЕНС (Отчеты — Экспресс-проверка).

Подробнее об ошибках

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(8 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Обратите внимание! В Комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству. Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете.

  2. Добрый день УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НДФЛ ЗА ПЕРИОД С 23 ПО 31 ДЕКАБРЯ а с какого релиза есть это в 1 бух? И еще у меня в 1с бух в самом уведомлении нет срока уплаты , скажите пожалуйста эт оне давно появилось?

    2
    1. Здравствуйте!

      На сегодня актуальный релиз 3.0.146 и надо работать на нем
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

      С 3.0.145 добавлена возможность подготовить в декабре два уведомления по НДФЛ сотрудников:
      -первое уведомление с суммой НДФЛ, удержанного с 23 ноября по 22 декабря, сдается, как обычно, не позднее 25 декабря,
      -второе уведомление с суммой НДФЛ, удержанного с 23 по 31 декабря, сдается не позднее последнего рабочего дня года.

      Срок уплаты должен быть по умолчанию скрыт.
      Добавляем, корректируем и опять убираем, если есть какие-то проблемы.
      Подробнее
      Уведомление о страховых взносах за декабрь 2023 в 1С
      .

      5
  3. Если вдруг в 1-м уведомлении по НДФЛ за декабрь 2023 дата 29.12.2023 вместо 28.12.2023, то можно вручную корректировать, как выше обсудили, а можно установить патч EF_30180104.
    Это поможет справиться с ситуацией, когда первое декабрьское уведомление по НДФЛ ставит не ту дату, а второе его сторнирует.
    Обсудили здесь
    Когда начислить зарплату при ее досрочной выплате в декабре 2023 в 1С
    .

    4
  4. Добрый день, верно ли что «при досрочной уплате — уведомление можно подать в декабре», а можно не подавать, так как мы сдаем в январе РСВ?

Добавить комментарий