В декларации по ндс за 3 квартал 21 года не отразили вычету по налоговому агенту. Сформировали в январе 22 года доп.лист по книге покупок на вычет по налоговому агенту .В декларацииза 3 квартал не заявлены вычеты ,раздел 8- пустой. После внесения вычета по налоговому агенту добавляется в раздел 8 приложение 1-вычет.При проверке декларации выдается ошибка. Как в программе справится с ошибкой
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по ндс
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как заполнить декларацию по НДС налоговому агенту, если исчислили НДС в одном квартале, а приняли к вычету в другом в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), ОСНО. При проверке декларации по НДС по коду 1011721 должно выполняться следующее неравенство (согласно п.1.1.контрольных…
- НДС налогового агента - неверная сумма в Задачах при формировании Декларации по НДС в 1С Добрый день. Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года формируем в «Задачах». Состав декларации — раздел 3, книга покупок…
- Счет-фактура налогового агента по НДС, уплата налога в составе ЕНП 1С Российская организация оплатила услуги иностранной организации (взаимозависимые лица: иностранная организация владеет 100% уставного капитала российской организации). Согласно последним изменениям в…
- Почему в разделе 3 декларации по НДС нет начисления НДС налогового агента при покупке услуг у иностранца С 2020 года покупаем услуги у не резидента, являемся налоговым агентом по НДС. Благодаря вашим материалам внесла эти операции в…
Статьи по этой теме
- Декларация по НДС за 4 квартал 2025 в 1С. Автоматизация процесса и контроль корректности данных Итоги эфира Видео: 19.01.2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 19-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Отчетность по НДС за 4 квартал…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Декларация по НДС за 2 квартал 2025 в 1С (25.07.25) Разберем порядок представления декларации по НДС за 2 квартал 2025, а также ее алгоритм заполнения, проверки и уплаты налога в…
- Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С (27.04.26) Разберем порядок представления декларации по НДС за 1 квартал 2026, а также ее алгоритм заполнения, проверки и уплаты налога в…
Здравствуйте, Лариса!
Приведите скрин как делали корректировку. Соберите все скрины в один файл word.
Вы налоговым агентом по НДС по чему? Арендуете муниципальное имущество, приобретаете услуги у иностранцев?
Материал по теме: Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества .
Приобретали услуги у иностранца. При выплате аванса перечислили в бюджет ндс в апреле 21г. акт от иностранца получили в июне 2021г.Отразили в декларации за 2 кв 21г раздел 2. Окончательно расплатились в июле 21г. с иностранцем и перечислили НДС в бюджет. Но в декларации за 3 кв 21 отразили НДС по налоговому агенту в разделе 2.Теперь пытаемся сделать уточненку за 3 кв 21 по декларации НДС ,отразить вычет по услуги приобретенной и полностью оплаченной в 3 квартале иностранцу.
Здравствуйте, Лариса!
Перед выполнением любых операций в 1С и перед заполнением отчетности проверьте обновление. Актуальная платформа 8.3.20 — принципиально, релиз 3.0.106.101.
КС 1.25 значит завышена сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета. Проверьте право на вычет, сумма к возмещению должна быть: НДС исчисленный минус все вычетами.
При превышении вычета над НДС к уплате сумму к возмещению укажите в стр. 050 разд. 1.
Материал по теме: Налоговый агент НДС при приобретении (работ) услуг у иностранца. Покупка и оплата с 2019
Налоговый агент НДС при приобретении (работ) услуг у иностранца. Покупка и оплата с 2019 .