Уточненная декларация по ндс

Вопрос задал Людмила т.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В декларации по ндс за 3 квартал 21 года не отразили вычету по налоговому агенту. Сформировали в январе 22 года доп.лист по книге покупок на вычет по налоговому агенту .В декларацииза 3 квартал не заявлены вычеты ,раздел 8- пустой. После внесения вычета по налоговому агенту добавляется в раздел 8 приложение 1-вычет.При проверке декларации выдается ошибка. Как в программе справится с ошибкой

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте, Лариса!
    Приведите скрин как делали корректировку. Соберите все скрины в один файл word.
    Вы налоговым агентом по НДС по чему? Арендуете муниципальное имущество, приобретаете услуги у иностранцев?
    Материал по теме: Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества .

  2. Приобретали услуги у иностранца. При выплате аванса перечислили в бюджет ндс в апреле 21г. акт от иностранца получили в июне 2021г.Отразили в декларации за 2 кв 21г раздел 2. Окончательно расплатились в июле 21г. с иностранцем и перечислили НДС в бюджет. Но в декларации за 3 кв 21 отразили НДС по налоговому агенту в разделе 2.Теперь пытаемся сделать уточненку за 3 кв 21 по декларации НДС ,отразить вычет по услуги приобретенной и полностью оплаченной в 3 квартале иностранцу.

  3. Здравствуйте, Лариса!
    Перед выполнением любых операций в 1С и перед заполнением отчетности проверьте обновление. Актуальная платформа 8.3.20 — принципиально, релиз 3.0.106.101.

    КС 1.25 значит завышена сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета. Проверьте право на вычет, сумма к возмещению должна быть: НДС исчисленный минус все вычетами.
    При превышении вычета над НДС к уплате сумму к возмещению укажите в стр. 050 разд. 1.
    Материал по теме: Налоговый агент НДС при приобретении (работ) услуг у иностранца. Покупка и оплата с 2019
    Налоговый агент НДС при приобретении (работ) услуг у иностранца. Покупка и оплата с 2019 .

Комментарии закрыты