Уточненная декларация по ндс

Индивидуальную консультацию запросил Людмила т.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В декларации по ндс за 3 квартал 21 года не отразили вычету по налоговому агенту. Сформировали в январе 22 года доп.лист по книге покупок на вычет по налоговому агенту .В декларацииза 3 квартал не заявлены вычеты ,раздел 8- пустой. После внесения вычета по налоговому агенту добавляется в раздел 8 приложение 1-вычет.При проверке декларации выдается ошибка. Как в программе справится с ошибкой

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Лариса!
    Приведите скрин как делали корректировку. Соберите все скрины в один файл word.
    Вы налоговым агентом по НДС по чему? Арендуете муниципальное имущество, приобретаете услуги у иностранцев?
    Материал по теме: Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества .

  2. Приобретали услуги у иностранца. При выплате аванса перечислили в бюджет ндс в апреле 21г. акт от иностранца получили в июне 2021г.Отразили в декларации за 2 кв 21г раздел 2. Окончательно расплатились в июле 21г. с иностранцем и перечислили НДС в бюджет. Но в декларации за 3 кв 21 отразили НДС по налоговому агенту в разделе 2.Теперь пытаемся сделать уточненку за 3 кв 21 по декларации НДС ,отразить вычет по услуги приобретенной и полностью оплаченной в 3 квартале иностранцу.

  4. Здравствуйте, Лариса!
    Перед выполнением любых операций в 1С и перед заполнением отчетности проверьте обновление. Актуальная платформа 8.3.20 — принципиально, релиз 3.0.106.101.

    КС 1.25 значит завышена сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета. Проверьте право на вычет, сумма к возмещению должна быть: НДС исчисленный минус все вычетами.
    При превышении вычета над НДС к уплате сумму к возмещению укажите в стр. 050 разд. 1.
    Материал по теме: Налоговый агент НДС при приобретении (работ) услуг у иностранца. Покупка и оплата с 2019
    Налоговый агент НДС при приобретении (работ) услуг у иностранца. Покупка и оплата с 2019 .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС налогового агента - неверная сумма в Задачах при формировании Декларации по НДС в 1С Добрый день. Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года формируем в «Задачах». Состав декларации — раздел 3, книга покупок…
  2. Исправление данных налогового агента в Разделе 2 декларации по НДС в 1С Общество отразило в первичной налоговой декларации по НДС в Разделе 2 налогового агента: страница 1 - ООО "Ромашка" (строка 020…
  3. Срок уплаты НДС в качестве налогового агента по арендным платежам за государственное имущество с 2023 в 1С Наша организация до 31.12.22 вкл-но при перечислении арендной платы за гос. имущество сразу перечисляла в бюджет сумму НДС (налоговый агент),…
  4. Раздел 7 декларации по НДС, если покупка у иностранца, но не налоговый агент по НДС по месту реализации услуг Добрый день! Подскажите, пожалуйста, надо ли заполнять раздел 7 декларации по НДС налоговому агенту по операции приобретения у иностранной организации…

Статьи по этой теме

  1. Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер счета-фактуры налогового агента? Сдали декларацию по НДС, в книге продаж номер счета-фактуры по налоговому агенту один был. Случилось так, что базу пришлось восстановить,…
  2. Какой код операции агенту указать в журнале счетов-фактур при передаче металлолома принципалу? Как в журнале учета счетов-фактур агенту отразить передачу металлолома принципалу — с кодом операции 01 или 34? В журнале учета…
  3. Обновились контрольные соотношения для 6-НДФЛ ФНС России внесла дополнение в контрольные соотношения для расчета 6-НДФЛ: в них появилось междокументное проверочное соотношение показателей 6-НДФЛ и РСВ…
  4. Перенос вычета НДС по неподтвержденному экспорту Экспорт подтвердили позднее 180 кл дней во 2 кв. По декларации получается НДС к возмещению - не хотим «нарываться» и…