НДС налогового агента — неверная сумма в Задачах при формировании Декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года формируем в «Задачах». Состав декларации — раздел 3, книга покупок и книга продаж. Операций по налоговому агенту в отчетном периоде не было. Декларация сформирована корректно (см. файл Скрин 2), однако в самой закладке «Задачи» стоит сумма налогового агента — таких операций в декларации нет, и в задачах по этой причине неверно отражается сумма налога к уплате. Скажите, пожалуйста, как можно устранить эту ошибку.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте ОСВ по счету 76.НА — не прошли ли какие-то движения по этому счету за 1 квартал 2023

  2. Добрый день, да, сразу же проверили, оборотов нет.
    1. Приложение № 1

      Тогда по ОСВ 60.22 — проверить движения по Списание с расчетного счета,
      нет ли среди них с Договорами,
      в которых в пункте НДС отмечено:
      Организация выступает в качестве налогового агента по НДС.

  3. И по 60.22 оборотов нет. такое ощущение, что суммы тянет из прошлых лет. В предыдущие года операции налогового агента были

  4. Поняла, значит можно просто не обращать внимание

Комментарии закрыты.