НДС налогового агента — неверная сумма в Задачах при формировании Декларации по НДС в 1С

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года формируем в «Задачах». Состав декларации — раздел 3, книга покупок и книга продаж. Операций по налоговому агенту в отчетном периоде не было. Декларация сформирована корректно (см. файл Скрин 2), однако в самой закладке «Задачи» стоит сумма налогового агента — таких операций в декларации нет, и в задачах по этой причине неверно отражается сумма налога к уплате. Скажите, пожалуйста, как можно устранить эту ошибку.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте ОСВ по счету 76.НА — не прошли ли какие-то движения по этому счету за 1 квартал 2023

  2. Добрый день, да, сразу же проверили, оборотов нет.

    1. Тогда по ОСВ 60.22 — проверить движения по Списание с расчетного счета,
      нет ли среди них с Договорами,
      в которых в пункте НДС отмечено:
      Организация выступает в качестве налогового агента по НДС.

  3. И по 60.22 оборотов нет. такое ощущение, что суммы тянет из прошлых лет. В предыдущие года операции налогового агента были

  4. Поняла, значит можно просто не обращать внимание

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. После перехода с УСН на АУСН не заполняется декларация по НДС в 1С Добрый день. ИП, УСН (доходы) + НДС 5% с января 2026. С 01.02.2026 перешла на АУСН. В «Задачах» декларация по…
  2. Как ответить на требование ФНС по НДС, если с ошибкой не согласны в 1С Получили Требование за 4 кв.2025 с кодом ошибки 4/19/ по сч.ф А109 КВО 22 от 21.10.2025 в строке 18 сумма…
  3. Разница в сумме налога УСН Д-Р в декларации по УСН и помощнике по УСН при неоплаченных авансовых платежах в 1С добрый день, при сохранении декларации УСН доход минус расход 2023 год в задачах организации высвечивается "сумма в декларации отличается от…
  4. Реализация макулатуры При реализации макулатуры продавец выставил счет-фактуру с кодом вида операций 34, НДС 0. Книга продаж заполняется правильно. Но при заполнении…

Статьи по этой теме

  1. Какие документы распечатать и приложить к декларации по НДС? Какие документы по проверкам обязательно следует распечатать и приложить к декларации по НДС? Налоговый орган вправе требовать представление документов, если…
  2. Проверка актуальности учетных данных по НДС в 1С Администрирование – Настройки программы – Проведение документов: Узнать подробнее Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ Если при формировании отчета…
  3. Как указать коды операций НДС по проектированию и строительству ВСМ в 1С? Как в программе 1С указать коды операций по проектированию и строительству ВСМ в декларации по НДС? Коды операций НДС по…
  4. Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С Что проконтролировать полнота и корректность ввода первички с НДС расчеты с контрагентами проведение…