НДС налогового агента — неверная сумма в Задачах при формировании Декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна М.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года формируем в «Задачах». Состав декларации — раздел 3, книга покупок и книга продаж. Операций по налоговому агенту в отчетном периоде не было. Декларация сформирована корректно (см. файл Скрин 2), однако в самой закладке «Задачи» стоит сумма налогового агента — таких операций в декларации нет, и в задачах по этой причине неверно отражается сумма налога к уплате. Скажите, пожалуйста, как можно устранить эту ошибку.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте ОСВ по счету 76.НА — не прошли ли какие-то движения по этому счету за 1 квартал 2023

  2. Добрый день, да, сразу же проверили, оборотов нет.

    1. Тогда по ОСВ 60.22 — проверить движения по Списание с расчетного счета,
      нет ли среди них с Договорами,
      в которых в пункте НДС отмечено:
      Организация выступает в качестве налогового агента по НДС.

      jpg Kontrakt-dlya-NA

  3. И по 60.22 оборотов нет. такое ощущение, что суммы тянет из прошлых лет. В предыдущие года операции налогового агента были

  4. Поняла, значит можно просто не обращать внимание

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование счет-фактуры налогового агента и отражение в декларации по НДС, если поступление и оплата проведены в разных валютах в 1С Добрый день. Оплачиваем электронные услуги иностранному поставщику, начисляем НДС в качестве налогового агента. Инвойс выставляется в долларах, поступление отражаем в…
  2. УСН доходы, налоговый агент по НДС в 1С Наша организация не является плательщиком НДС: налоговый режим - УСН по доходам. В 1 квартале 2021 года нами были получены…
  3. Декларация по НДС у налогового агента, если он выступает и налоговым агентом по налогу на прибыль в 1С Добрый день! У Вас на сайте рассмотрен пример по оплате иностранцам за электронные услуги авансовым платежом. У нас обратная ситуация,…
  4. Ошибка по ИНН иностранца, который не встал на налоговый учет в РФ у налогового агента по НДС в 1С КАК ИСПРАВИТЬ, В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА ПО ИНН ИНОСТРАНЦА, КОТОРЫЙ НЕ ВСТАЛ НА УЧЕТ В РФ? Раньше таких…

Статьи по этой теме

  1. Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Услуги иностранных интернет компаний (про запас ?) Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
  2. Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке услуг у иностранца в 1С Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026 с 20% на 22% и с 20/120 на 22/122. Главное – Функциональность – Учет…
  3. Алгоритм у налогового агента по НДС при аренде имущества в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Организация – налоговый агент по НДС Главное – Функциональность – Основные средства…
  4. Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С Видео: Налоговые агенты по НДС Видео: НА при приобретении работ (услуг) у иностранцев Видео: НА при приобретении электронных услуг у…