НДС налогового агента — неверная сумма в Задачах при формировании Декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна М.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. Декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года формируем в «Задачах». Состав декларации — раздел 3, книга покупок и книга продаж. Операций по налоговому агенту в отчетном периоде не было. Декларация сформирована корректно (см. файл Скрин 2), однако в самой закладке «Задачи» стоит сумма налогового агента — таких операций в декларации нет, и в задачах по этой причине неверно отражается сумма налога к уплате. Скажите, пожалуйста, как можно устранить эту ошибку.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте ОСВ по счету 76.НА — не прошли ли какие-то движения по этому счету за 1 квартал 2023

  2. Добрый день, да, сразу же проверили, оборотов нет.

    1. Тогда по ОСВ 60.22 — проверить движения по Списание с расчетного счета,
      нет ли среди них с Договорами,
      в которых в пункте НДС отмечено:
      Организация выступает в качестве налогового агента по НДС.

      jpg Kontrakt-dlya-NA

  3. И по 60.22 оборотов нет. такое ощущение, что суммы тянет из прошлых лет. В предыдущие года операции налогового агента были

  4. Поняла, значит можно просто не обращать внимание

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Реализация макулатуры При реализации макулатуры продавец выставил счет-фактуру с кодом вида операций 34, НДС 0. Книга продаж заполняется правильно. Но при заполнении…
  2. Ошибка по страх.взносам на несчастный случай Добрый день. Помогите, пожалуйста, в устранении ошибки. Начислены и уплачены страховые взносы по НС (скрин 2). В задачах организации числится…
  3. Требование налоговой по НДС с кодом 1 и 2 по реализации с авансом в 1С Здравствуйте. Поступило требование об исправлении декларации Ситуация: В 3 квартале поступил аванс - книга продаж В 4 квартале реализация -…
  4. Погрешность в декларации по НДС на копейки в 1С Здравствуйте! При проведении декларации выдает ошибку в 0,49 коп. Как исправить?

Статьи по этой теме

  1. Какие документы распечатать и приложить к декларации по НДС? Какие документы по проверкам обязательно следует распечатать и приложить к декларации по НДС? Налоговый орган вправе требовать представление документов, если…
  2. Проверка актуальности учетных данных по НДС в 1С Администрирование – Настройки программы – Проведение документов: Узнать подробнее Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ Если при формировании отчета…
  3. Как указать коды операций НДС по проектированию и строительству ВСМ в 1С? Как в программе 1С указать коды операций по проектированию и строительству ВСМ в декларации по НДС? Коды операций НДС по…
  4. Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С Что проконтролировать полнота и корректность ввода первички с НДС расчеты с контрагентами проведение…