Добрый день. 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 3.0 ОСНО
При расчете НДС за 4 кв 2022 использую Помощник по НДС. Но после обновления показатели стали разниться и не понятно откуда берутся суммы. Помогите пжл разобраться.
Компания является НА по НДС с электронных услуг, полученных от ин поставщика. В 4 кв НДС оплачен в момент выплаты поставщику.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По 4 кв 2022 наблюдаем не совсем корректную отрисовку данных в Помощнике по НДС.
Конкретно строка Сумма НДС по операциям налогового агента — сюда попадают 68.32, 68.42 и 4 кв 22, и 1 кв 23.
Поэтому просто вычитайте лишние суммы, если хотите на общий результат выйти. Все, что видите в Помощнике и где вопросы — это просто математика по данным выше, расшифровки нет.
Что касается оплаты — это 1/3 и она состоит из 1/3 по разделу 1 и 1/3 по разделу 2.
На заполнение декларации по НДС не влияет то, что видите в Помощнике по НДС в этой части. Она заполняется корректно при этом. Проверьте по такому алгоритму, пожалуйста,
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
Дополнительно обсудили нюансы на семинаре
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
.