Как подать уточненную декларацию по НДС, если изменения не коснулись только Раздела 4 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Здравствуйте.
В каком составе нужно сдавать уточненку по НДС, если изменения коснулись только самой декларации (нужно перекинуть суммы из одного раздела в другой). Книга покупок и книга продаж при этом не менялись.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

    1. Деятельность — гостиничные услуги, ставка НДС 0%.
      Камералит ИФНС.
      Мы отразили в Разделе 4 нашу выручку по ставке 0% за 1 квартал по строке 020.
      В строке 030 Раздела 4 отразили входящий НДС, относящийся к операциям по ставке 0% (по прямым расходам).
      В строке 120 Раздела 3 отразили оставшийся входящий НДС, который подлежал распределению.
      Инспектор сказал, что стр. 130 Раздела 4 мы не заполняем, а всю сумму НДС нужно отразить в стр. 120 Раздела 3, чтобы эта сумма шла с Разделом 8 (стр. 190).
      Сумма к возмещению по Разделу 1 при этом не меняется.
      Книги без изменений.

  2. Спасибо за уточнение.

    Самый простой вариант это поправить сейчас раздел 4 вручную и подать уточненную декларацию по НДС.

    А в дальнейшем учесть порядок заполнения раздела

    Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С

    Показывать ли вычет НДС в разделе 4 декларации по НДС при подтвержденном экспорте несырьевых товаров в дальнее зарубежье в 1С

    1. Оксана, но Декларацию мы сдаем полностью все разделы и указываем в книге покупок и продаж признак «актуально». Верно?

    1. Ранее была корректировка с доп.листом по книге покупок, в ИФНС предоставляли файл с книгой покупок, актуальность 1 и отчет был пустым. А доп.лист с признаком 0 и отчет был заполнен.
      Сейчас при повторной корректировке, но уже книга покупок и доп лист — оба идут с признаком 1. Но при выгрузке из 1 С — выгружается только книга покупок с признаком 1.
      Должен ли еще выгружаться доп.лист книги покупок с признаком 1?

  4. Признак актуальности верный — 1, и у Книги покупок и у Доп.листа.

    Насколько понимаю, должен.

    Потому что мы дублируем предыдущую корректировочную декларацию, т.е. оставляем в ней все как было (указываем признак 1) + добавляем во вторую уточненную декларацию новые данные в раздел 4.

    Информации как должно выгружаться листы не нашла, может быть есть смысл обратиться в Астрал-Калуга.

    1. Да, согласна, что должен быть полный комплект документов, который подавался ранее. И доп лист с признаком 1. Но 1С не выгружала доп лист , только книгу Раздел 8. И пришлось вручную формировать корректировку на базе предыдущего отчета в экстерн. Вот там все само подгрузилось и доп лист тоже. Непонятно почему 1С Бухгалтерия не делает как нужно.

Комментарии закрыты.