Добрый день! Я все-же не поняла . В декларации по НДС при экспорте в Финляндию несырьевого товара при подтвержденном эксорте в разделе 4 Декларации по НДС будет заполнена только облагаемая база без налоговых вычетов (стр 020, а стр 030 -пусто?)? А вычеты будут учтены в разделе 3? У меня никак не заполняется стр 030 1С Бухгалтерия 3.0.89.34
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Все поняли правильно.
Подробнее здесь
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Вычет в периоде покупки в разделе 3. Подтверждение именно реализации в разделе 4 отражаем, когда собрали документы в пределах 180 дней.
Если вдруг не собрали пакет документов вовремя. То это влияет только на реализацию.
По ней берете и доначисляете НДС обычный 20% за тот период, когда реализация была. За этот же период уточненка, доплата НДС и пени, если долг получается за этот квартал.
А вычет НДС по покупке, как был, так и остался — мы его не трогаем.