Показывать ли вычет НДС в разделе 4 декларации по НДС при подтвержденном экспорте несырьевых товаров в дальнее зарубежье в 1С

Вопрос задал: Елена Б.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.69/10)

Добрый день! Я все-же не поняла . В декларации по НДС при экспорте в Финляндию несырьевого товара при подтвержденном эксорте в разделе 4 Декларации по НДС будет заполнена только облагаемая база без налоговых вычетов (стр 020, а стр 030 -пусто?)? А вычеты будут учтены в разделе 3? У меня никак не заполняется стр 030 1С Бухгалтерия 3.0.89.34

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Все поняли правильно.

    Подробнее здесь

    Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров

    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней

    Вычет в периоде покупки в разделе 3. Подтверждение именно реализации в разделе 4 отражаем, когда собрали документы в пределах 180 дней.

    Если вдруг не собрали пакет документов вовремя. То это влияет только на реализацию.

    По ней берете и доначисляете НДС обычный 20% за тот период, когда реализация была. За этот же период уточненка, доплата НДС и пени, если долг получается за этот квартал.

    А вычет НДС по покупке, как был, так и остался — мы его не трогаем.

Комментарии закрыты