База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Правильно понимаю ситуацию, что зарегистрировали два УПД под одним номером и датой?
Получается техническая ошибка, которая не приводит к занижению или завышению доходов и расходов, поэтому в БУ и НУ исправления не вносятся.
При исправлении «технической» ошибки НДС нужно:
в дополнительном листе Книги покупок за период первичного счета-фактуры:
— удалить запись с неверным номером СФ;
— добавить запись с верным номером СФ;
— подать уточненную декларацию НДС.
Подробно в нашей инструкции
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Подскажите, а можно ответить на требование пояснением или уточненка обязательна?
В данном случае нужна уточненная декларация НДС.
ФНС прислала требование, так как идет расхождение данных с номерами УПД поставщика.
Добрый день,не могу понять почему у меня не подтягивается верный номер и код ставится 26, подскажите что не так делаю.
Документ с номером 46 полностью сторнировать не нужно, только нужно изменить количество и стоимость, как должно быть в документе.
Далее вводим отдельно УПД с номером 45.
Получится две записи:
— Сторно УПД 46 на половину суммы накладной.
— УПД 45 с суммой, которую сторнировали с УПД 46.
Помогите пожалуйста по пунктам как правильно и в какой последовательности сделать корректировку и доп листы, не получается сделать только две записи.
1) Формируем документ «Корректировка поступления» на основании одного из документа «Поступление» (УПД).
Исправления вносим — Только в учете НДС.
Никаких исправлений не вносим, номер также оставляем.
Вкладку «Товары» заполняем автоматически на основании выбранного документа расчетов.
В итоге получаем в Книгу покупок две записи:
— одна запись полностью сторно неверного УПД на всю сдвоенную сумму;
— вторая запись с тем же номером, но сумма УПД уже верная.
2) По второй УПД нужно дополнительно сформировать документ «Отражение НДС к вычету» — «Операции» — «НДС».
В документе «Отражение НДС к вычету» в графе «Документ расчетов» выбираем вторую УПД (не УПД, на основании которой формировали «Корректировку поступления»).
Ставим галочки «Использовать как запись Книги покупок» — код 01; «Запись дополнительного листа» — дата нужного квартала.
Вкладку «Товары и услуги» заполняем автоматически на основании выбранного УПД.
Внизу формы документа выписываем Счет-фактуру. Дату и номер ставим нужного квартала.
Номер исправляем вручную, программа выставит текущую дату.
Документ-основание — «Отражение НДС к вычету».
3) Получаем три записи в дополнительный лист Книги покупок:
— сторно неверного (сдвоенного УПД);
— две строки с верными номерами и суммами УПД.
Алгоритм будет аналогичен описанному в материале.
Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным?
Спасибо.