НДС 0% по договору транспортной экспедиции

Вопрос задал Елена О. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день! УСН 5 % , но есть операции транспортной экспедиции 0%.
Выставляем УПД с 5% и 0%. В книгу продаж попадает только УПД 5 %? Что надо сделать, чтобы все упд с 0% попадали в книгу продаж? Или это правильно, что там только УПД с 5%?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    При экспорте товаров и услуг по ставке НДС 0% УПД сразу не попадает в Книгу продаж.
    Ставку сначала нужно подтвердить в течение 180 дней.
    Если ставка 0% не подтверждена документально в срок 180 дней, налог в отношении такой реализации пересчитывается по ставке НДС 5%.
    Какую ставку НДС применять на УСН по отгрузкам на экспорт?
    Как подтвердить ставку НДС 0% при международных автоперевозках

    Подтверждение нулевой ставки НДС в программе в срок регистрируется документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» в разделе «Операции» – «Регламентные операции НДС» – кнопка «Создать».

    После подтверждения ставки НДС 0%, выставленный счет-фактура(УПД) на экспортную реализацию отражается в Книге продаж. Это происходит в периоде подтверждения нулевой ставки НДС, т. е. в момент определения налоговой базы по НДС.

    Материал по теме.
    Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
    Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С

Добавить комментарий