Добрый день, получен корректировочный УПД от поставщика, есть строка на уменьшение и есть на увеличение. Увеличение отлично попадает в книгу покупок, а уменьшение не попадает в книгу продаж. Кроме данного УПД, есть аналогичные только на уменьшение, они также не попадают в книгу продаж. УПД первичный и корректировочный датированы одним кварталом. При заведении корректировочного УПД поставлены галочки «Отражать во всех разделах учета» и «Восстановить НДС в книге продаж», регламентные операции по НДС проведены. Прошу пояснить, в чем может быть причина ошибки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный УПД на уменьшение и на увеличение одновременно не попадает в книгу покупок в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации услуг прошлого периода в 1С Добрый день! Предприятие оказывает услуги по поверке средств измерений. В феврале 2024 г. оформлены корректировочные документы (УКД) по нескольким УПД…
- Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС С января 2018 года в организации ведется раздельный учет НДС. ДО ведения раздельного учета…
- Счет-фактура на исправление не попадает в книгу продаж в 1С Добрый день! Наша организация оформила реализацию покупателю 05.12.24, затем была выявлена ошибка в сумме и 15.01.25 сделан счет-фактура на исправление…
- Расхождения между суммами НДС на счете 19, и суммами по Регистру «НДС предъявленный» при многоуровневой корректировке в 1С Добрый день. После формирования Книги покупок, при формировании Экспресс-проверки программа выдает ошибку - "Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 (увеличение +) поступление в 2025, изменение стоимости…
- Как поставщику исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Реализации (акт, накладная, УПД) в 1С За 2 и 3 кварталы 2025 клиенту неверно выставляли УПД: указывали на товар ставку НДС 10%, нужно было указать 20%.…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
- Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
Здравствуйте!
Надо проверять записи и в книге покупок, и в книге продаж.
Это связано со спецификой отражения корректировочного счета-фактуры, когда в нем одновременно есть и уменьшение, и увеличение. Это 2 разных действия в целях расчета НДС.
В книгу продаж идет уменьшение в периоде КСФ (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина от 10.02.2012 № 03-07-09/05).
В книгу покупок идет увеличение. Этот вычет можно применить в течение 3-х лет с даты получения КСФ (абз. 2 п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ).
Заполните, пожалуйста, Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж за отчетный квартал.
Далее заполните декларацию по НДС. Проверьте ее с учетом информации выше и поделитесь результатом.
Пригодится
Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести
Декларация по НДС за 4 квартал 2024 в 1С (27.01.25)