Добрый день, получен корректировочный УПД от поставщика, есть строка на уменьшение и есть на увеличение. Увеличение отлично попадает в книгу покупок, а уменьшение не попадает в книгу продаж. Кроме данного УПД, есть аналогичные только на уменьшение, они также не попадают в книгу продаж. УПД первичный и корректировочный датированы одним кварталом. При заведении корректировочного УПД поставлены галочки «Отражать во всех разделах учета» и «Восстановить НДС в книге продаж», регламентные операции по НДС проведены. Прошу пояснить, в чем может быть причина ошибки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный УПД на уменьшение и на увеличение одновременно не попадает в книгу покупок в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение корректировочных счетов-фактур по приобретению металлолома в одном периоде поступления и корректировки в 1С Мы налоговый агент по металлолому. В момент приобретения металлолома мы исчисляем НДС в качестве налогового агента в книге продаж и…
- Корректировка реализации услуг прошлого периода в 1С Добрый день! Предприятие оказывает услуги по поверке средств измерений. В феврале 2024 г. оформлены корректировочные документы (УКД) по нескольким УПД…
- Многоуровневая корректировка поступления, отражение в книге покупок/продаж в 1С Во втором квартале поставщик предоставил корректировочный УПД от 16.06 , статус 1 к сф от 13.05 по услугам к уменьшению.…
- Организация занимается торговлей металлоломом. Как провести корректировку поступления у налогового агента по НДС в 1С Добрый день! Наша компания занимается торговлей металлолом. Учет ведем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.171.20) .…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Видео: Исправленный СФ Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года : реализация в 2025 , исправление счет-фактуры…
Здравствуйте!
Надо проверять записи и в книге покупок, и в книге продаж.
Это связано со спецификой отражения корректировочного счета-фактуры, когда в нем одновременно есть и уменьшение, и увеличение. Это 2 разных действия в целях расчета НДС.
В книгу продаж идет уменьшение в периоде КСФ (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина от 10.02.2012 № 03-07-09/05).
В книгу покупок идет увеличение. Этот вычет можно применить в течение 3-х лет с даты получения КСФ (абз. 2 п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ).
Заполните, пожалуйста, Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж за отчетный квартал.
Далее заполните декларацию по НДС. Проверьте ее с учетом информации выше и поделитесь результатом.
Пригодится
Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести
Декларация по НДС за 4 квартал 2024 в 1С (27.01.25)