Организация в 2024г. получила доход 260 млн., в 2025г. перешла на НДС но с 5%, что является ошибкой, сейчас пришли требования из налоговой о пересчете НДС 7% за весь 25г. Как правильно перепровести всю отгрузку с НДС 7%. И формировать просто новую декларацию НДС или все загрузить через допы к разделам 8 и 9
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Да, нужно будет заходить в каждый документ и исправлять НДС вручную, так как обработка Групповое изменение реквизитов в вашем случае не поможет, даже если вы поменяете НДС с 5% на 7%, то суммовой показатель НДС в документах автоматически не заполнится, нужно будет так же заходить в каждый документ и перевыбирать ставку НДС, чтобы заполнилась правильная сумма.
Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
Добрый день! Самый главный вопрос когда начать изменять НДС на 7% в платежках. После всех изменений сф или можно уже начать.
Так как вам первоочередно нужно посчитать недоимку по НДС, оплатить недоимку и сдать корректировочные по декларациям НДС. После уже можете приступать к изменениям в платежных документах НДС с 5% на 7%, и к расчету налога по УСН. Иначе можете запутаться в операциях.
Добрый день! Налоговая отказала, т.к. в уточненной декларации полученные авансы берутся из платежки неправильной. что делать не понимаю
1. Уточните пожалуйста в чем отказала налоговая?
2. Уточненная декларация не принята?
3. По 1 кварталу 2025 уточненная декларация сдана? — так как ранее вы писали, что по первому кварталу уточненную декларацию смогли сформировать.
Попробуем сделать так, на примере одного самого сложного контрагента с самого начала все документы поступление аванса, реализация, отражение документов в книге продаж, в книге покупок соберите пожалуйста в один файл word и его прикрепите к комментарию.
Пришлите пожалуйста скрин ответа от налоговой.
Посмотрите и проверьте пожалуйста операции произведенные в 1С учете для исправления, исправьте у себя аналогично операциям проведенным в файле.
Добрый вечер! Спасибо, все просмотрела, у меня так все и сделано. И за первый квартал тоже не приняли, это прислали ошибки, ничего не поняла. Все книги покупок и продаж правильные,
В данном случае вам налоговая пишет:
по номеру контрольного соотношения 1.27 — у вас сумма отраженная в разделе 3 графы 5 стр.118 налоговой декларации не равна суммам по книге продаж и доп.листу к нему, они должны быть равны.
по номеру контрольного соотношения 1.28 — сумма отраженная в разделе 3 графы 5 стр. 190 налоговой декларации не равна сумма по книге покупок и доп.листу, они должны быть равны.
Если вы все операции проделали в соответствии смоделированной инструкции, и сформировали например по 1 кварталу новую декларацию корректировочную №1 и заполнили его через кнопку «заполнить», то программа должна заполнить суммы в разделах так:
1. Сумму по разделу 3 графы 5 стр. 118 сравните с суммой заполненную в дополнительном листе в Разделе 9 Прил.1 по строке 351 — они должны быть равны.
2. Сумму по разделу 3 графы 5 стр.190 сравните с суммой заполненную в дополнительном листе в Разделе 8 Прил.1 по строке 190 — они должны быть равны.
По разделу 3 стр.200 будет рассчитана сумма НДС к оплате. Посмотрите пожалуйста файлы.
Спасибо большое, проверяю по всем кварталам. А теперь такой вопрос, исправила весь банк, но КДиР очень странно формируется. В столбце дохода без НДС, программа все равно на дату прихода берет сумму без НДС 5%, хотя в платежке уже стоит 7%. Я просто создала копию базы и сразу все изменила на 7% без исправления реализации и расхождения очень большие, когда программа начнет правильно брать доход для налогообложения?
В настройках копии программы, НДС изменили на 7%?
Закройте период через закрытие периода, и с помощью «Отчеты — Анализ учета — Анализ учета по УСН» сформируйте отчет за период, дважды щелкнув на «Поступление от покупателей» можно проверить за минусом какой суммы НДС отражается в доходах поступление ДС.
У вас в КУДиР должны попадать суммы так:
— с поступления от покупателей, доход = сумма поступления — НДС 7%,
— с зачтенных авансов, суммы НДС 7% попадают с отрицательным значением.
Добрый день! Поступления встают правильно с минусом 7%, а потом по этому контрагенту встает реализация и возвращает разницу между 7 и 5%. т.к. встает реализация с 5% а не исправленная с 7%. И что делать?
Пришлите пожалуйста скрины самих документов, из вашего скрина не понятно какие суммы отражены. Это отражение в КУДиР?
Добрый вечер! Посылаю все скрины, оплата, реализация с 5% и корректировка реализации и разница по НДС встает в книгу как доход.
Почему-то не загружаются в одном письме 4 скрина
Не очень понятно каким образом попадает в КУДиР разница 2%, сможете дополнительно прислать скрин:
— движения ДТ/КТ корректировки реализации,
— Через Главное — Налоги и отчеты, ставку НДС,
— Через Главное — Налоги и отчеты, УСН.
Так как при моделировании вашей ситуации с параметрами: Налоги и отчеты, УСН (доходы); Налоги и отчеты, ставку НДС (7%); через движение корректировки дт/кт — НДС не попадает 2%, так как все доходы в КУДиР попадают только из документа Поступление на р/сч за минусом НДС 7%.
Добрый день! Почему-то в книгу формируется и реализация, причем не корректировка.
может надо изменить что-то в ДТ/КТ, например какую-то дату события?
А №3 от 10.01.2025, что это за доход? Он отдельно внесен, скрин этого документа и дт/кт движение по регистрам пришлите пожалуйста.
Добрый вечер, это как раз если по нему щелкнуть попадаешь в реализацию
Смоделировала ваши документы и увидела вот такое решение:
1. Так как изначально в платежном документе НДС был 5% потом поменяли на 7%, а реализация проведена с НДС 5%, то программа на основании реализации делает восстановление НДС на 2% с разницы. При корректировки реализации, если зайти в движение документа, то отсутствует регистр КУДиР, соответственно корректировка реализации не влияет на КУДиР.
2. Для исправления данных в КУДиР, есть решение через ручную корректировку убрать из документа реализации регистр для КУДиР.
В самом документе реализации лучше не исправлять НДС на 7%, так как это может повлиять на корректировочную декларацию по НДС.
3. После этого, снова закрыть период и сформировать КУДиР, сумма дохода в КУДиР должна остаться только с поступления денежных средств за минусом НДС 7%.
Посмотрите пожалуйста вложенный файл.
Добрый вечер! Исправила все, да в КУДиР не попадает, но теперь если платеж после реализации, программа ссылается на реализацию и считает НДC 5%, не зависимо от того что в платежке правильно посчитан ндс. Опять делать руками , но как?
И еще вопрос, можно как-нибудь зачесть авансы, полученные в 24г. без НДС, а отгрузка в этом году. Просто ндс этот около 500 тыс. сч.фактур на авансы конечно не делала.
«И еще вопрос, можно как-нибудь зачесть авансы, полученные в 24г. без НДС, а отгрузка в этом году. Просто ндс этот около 500 тыс. сч.фактур на авансы конечно не делала.»
Авансовые счёт-фактуры за 2024 год не требуются — вы не были плательщиком НДС.
НДС с авансов, полученных в 2024 году, нужно начислить в 2025 году при отгрузке, даже если счёт-фактуры на авансы не выставлялись.
Сумма НДС определяется по расчетной ставке 5/105 (7/107) — именно она указывается в первичных документах при отгрузке. Сумма НДС, определенная налогоплательщиком УСН расчетным методом, уменьшает сумму доходов, учитываемых по этой операции для целей УСН (п. 16 методички ФНС). Посмотрите пожалуйста вложенные файлы, если вы делаете отгрузку в 2025 на сумму авансовых поступлений 2024, у вас должно быть так, как в файле.
Так же посмотрите пожалуйста пошаговую инструкцию по таким отгрузкам: Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Пункт Оплата в 2024, отгрузка в 2025 — заключаем дополнительное соглашение далее Вариант 2.
Да, снова нужно, но уже в платежном документе руками в Дт/КТ — КУДиР (раздел 1), менять в графе «Содержание» — НДС и в графе «Доход» — сумму без НДС.
Добрый день! Я наверное не правильно задала вопрос. При оплате уже проведенной реализации с 5% (неоткорректированной, потому что корректировка была в ноябре, а реализация в январе и после реализации оплата) в платежке написано ндс 7% а в книгу встает 5%. В скрине в книге стоит выручка за минусом 5 а не 7%
Повторюсь, если изначально была проведена реализация, а затем оплата, то изменения вносим в оплату Дт/КТ движение по регистрам КУДиР — «В платежном документе руками в Дт/КТ — КУДиР (раздел 1), менять в графе «Содержание» — НДС и в графе «Доход» — сумму без НДС.»
Добрый вечер! Я поняла, думала что можно как-то автоматом, у меня 800 отгрузок за три квартала и почти все платят после отгрузки.
С авансом за прошлый год тоже все понятно, реализация в этом году с НДС, но можно все-таки в декларации по НДС учесть ндс с оплаты аванса за прошлый год. С книгой все понятно, но это доход, а уплату НДС с аванса за прошлый год в книге покупок никак нельзя отразить и сослаться на приход на расчетный счет.