Организация в 2024г. получила доход 260 млн., в 2025г. перешла на НДС но с 5%, что является ошибкой, сейчас пришли требования из налоговой о пересчете НДС 7% за весь 25г. Как правильно перепровести всю отгрузку с НДС 7%. И формировать просто новую декларацию НДС или все загрузить через допы к разделам 8 и 9
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Для исправления ошибки с применением ставки НДС 5% вместо 7% в 2025 году необходимо пересчитать НДС по операциям, которые должны были облагаться по ставке 7%, и подать уточнённую декларацию по всем 3 кварталам в 2025 году. Вот пошаговая инструкция:
1. Пересчитайте НДС по всем реализациям: На основании первичной документации по кнопке «создать на основании» выбираете «Корректировка реализации», затем в вид операции «Корректировка реализации» меняете на «Исправление в первичных документах». В графе НДС появится до и после, вы меняете после на 7%. Проводите документ текущим периодом. Нажав на кнопку «Показать проводки и другие движения документа» во вкладке «НДС Продажи» вы увидите запись дополнительного листа «да», а в графе «корректируемый период» дата проставится на основании вашего первичного документа.
2. На основании «Корректировки реализации» выписываете «Исправленную счет-фактуру».
3. Проверяете, отразились ли в книге продаж ваши исправленные операции. Для этого открываете отчет книги продаж, в настройках выбираете:
— период если изменения делали, например за 1 квартал 2025 года;
— ставите галочку на «формировать дополнительные листы» за текущий период
— ставите галочку «выводить только дополнительные листы»
В книге продаж предыдущая счет-фактура должна отразиться с отрицательной суммой, а исправленная счет-фактура с положительной суммой.
4. Формируете корректировочную декларацию за 1 квартал 2025 года, она должна сформироваться с дополнительными листами в разделе 9 приложение 1.
5. Перед подачей уточнённой декларации уплатите недоимку и пени убедитесь, что после доначисления налога и начисления пени сальдо ЕНС не станет отрицательным.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
6. Рекомендуем с текущего периода ставку НДС поменять уже в настройках программы.
Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С
пункт Указание ставки НДС в Настройке налогов и отчетов
Спасибо, декларацию за 1 квартал я сформировала, все получилось, не понятно только когда и как перепроводить приход денег на расчетный счет, доход же поменялся и от должен встать в декларацию по УСН без 7%. А это целых 3 квартала. Если поменять ставку НДС с 01 октября, то доход за 9 месяцев не верный.
Есть ли возможность зайти в прошлый период и перепровести операции с НДС 7%?
Все исправления нужно делать в копии базы, материал на создание копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Спасибо, но как я понимаю только после того как пересчитаю все неправильные реализации трех кварталов. Так?
Да, как вам будет удобнее, но делайте пожалуйста сначала все операции в копии программы.
Хотелось бы ещё отметить, что если у вас были счета-фактуры выданные на аванс, то их тоже нужно подправить через кнопку «Создать на основании», далее «Исправление счета-фактуры» и в графе НДС указываете 7/107, все это делаете текущим периодом.
Спасибо, я все так и сделала пока 1 кв. Сегодня загрузила в СБИС для проверки и сбис пишет 2 ошибки, именно раздел 3 где все начисления НДС и вычет на авансы полученные. он не понимает новые начисления НДС, указывает старые, не понимаю что не так. Программа 1С проверила и написала без ошибок
К сожалению по программе СБИС помочь не смогу. Проверьте данные по 3 разделу в отчете из 1С и Сбис, цифры по строке 022 теперь должны уйти и отразиться по строке 021.
Добрый день, когда я также как и реализацию исправляю счет фактуре на авансы полученные а потом возвращенные, программа не формирует новую книгу покупок на возврат авансов, т.к. она ссылается на приход по расчетному счету. Что делать?
Я смоделировала вашу ситуацию, посмотрите пожалуйста в файле и у себя пошагово проделайте.
Спасибо, но с продажами у меня все хорошо, Я возвращаю эти исправленные сф на авансы полученные в 1 кв. а во втором возвращаю и вот исправленные не встают в книгу покупок.
Уточните пожалуйста, за 1 квартал 2025 года декларация правильно формируется? У вас при формировании декларации за 2 квартал 2025 г. возникает проблема?
Добрый день. В Декларации за 1 кв. все встало правильно, но сформировать книги покупок и продаж то они пустые.
Во втором квартале продажи в декларации исправленные правильные, а возвраты авансов исправленные не встают а встают старые. Что делать?
Вот такое сообщение
Да, все верно вы изменения увидите только в дополнительном листе к книге продаж, посмотрите пожалуйста пункт 3 из первого ответа:
3. Проверяете, отразились ли в книге продаж ваши исправленные операции. Для этого открываете отчет книги продаж, в настройках выбираете:
— период если изменения делали, например за 1 квартал 2025 года;
— ставите галочку на «формировать дополнительные листы» за текущий период
— ставите галочку «выводить только дополнительные листы»
В книге продаж предыдущая счет-фактура должна отразиться с отрицательной суммой, а исправленная счет-фактура с положительной суммой.
Для того, чтобы у вас сформировалась книга покупок по авансовым счетам-фактурам зачтенным за 2 квартал 2025, нужно через «Формирование записей книги покупок» внести их вручную. Примеры для внесения прикладываю. Данная операция находится во вкладке Операции — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок.
В документе во вкладке полученные авансы ставим с минусом сумму, указываем период (Например: если авансовая счет-фактура зачитывается в счет реализации в 3 квартале 2025, ставим дату 30.09.2025). Далее во вкладке «Уменьшение стоимости реализации» — добавляем скорректированный документ с положительным значением, так же ставим период документа и галочку отразить дополнительном листе. Далее нажимаем на кнопку «Провести». Проверяем отразились ли внесенные документы в Декларации по НДС в разделе 8 Прил.1.
Добрый вечер. по поводу книги продаж, т.к. у меня была корректировка в апреле, то доп лист выдает по дате первой корректировки, как сделать другую дату?
1. Уточните пожалуйста на какой документ в книге продаж мне обратить внимание?
2. Вы На счет-фактуру от реализации или на аванс делаете вторую корректировочную?
3. По первой корректировочной счёт-фактуре что у вас менялось? Сможете прислать первичный документ и первую корректировочную счет-фактуру, чтобы смоделировать вашу ситуацию?
Добрый день! У меня в формировании доплиста нет даты его формирования, доплист формируется от даты квартала старый, доп лист составлен 30,06,2025г. а я составляю его 17.11.2025, как сделать другую дату формирования нового доплиста.
От 24.04.2025 у вас уже была корректировочная счёт-фактура?
Повторную корректировку нужно создавать на основании прошлой корректировки (документ «Корректировка реализации»), тогда при формировании дополнительного листа книги продаж вы увидите результат корректировочной счёт-фактуры и книгу продаж с новой даты.
Приложите пожалуйста скрины из 1С — первичного документа, первый корректировочный документ — все вкладки, движения по Дт Кт (собрать в один файл word).
Вы уже создавали на основании прошлой корректировки вторую корректировочную с НДС 7%?
Если нет, то создайте на основании первой корректировки и проверьте результат.
Порядок оформления КСФ при многократных корректировках
Доброй ночи. Ничего не получается завтра у меня последний день сдачи уточнненки. Как сформировать возврат авансов в следующем квартале в книгу покупок, заполнила вручную, не знаю правильно ли
Если вы делали в соответствии предложенной выше операцией, тогда правильно.
Дублирую ответ: «Для того, чтобы у вас сформировалась книга покупок по авансовым счетам-фактурам зачтенным за 2 квартал 2025, нужно через «Формирование записей книги покупок» внести их вручную. Примеры для внесения прикладываю. Данная операция находится во вкладке Операции — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок.
В документе во вкладке полученные авансы ставим с минусом сумму, указываем период (Например: если авансовая счет-фактура зачитывается в счет реализации в 3 квартале 2025, ставим дату 30.09.2025). Далее во вкладке «Уменьшение стоимости реализации» — добавляем скорректированный документ с положительным значением, так же ставим период документа и галочку отразить дополнительном листе. Далее нажимаем на кнопку «Провести». Проверяем отразились ли внесенные документы в Декларации по НДС в разделе 8 Прил.1.» Выше к ответу прикреплены примеры файлов.
Если имеете ввиду что-то другое, укажите, пожалуйста.
Добрый день, Я не понимаю как делать возврат аванса в моем случае с корректировкой. сколько должно быть строчек на возврат. Получается также как и зачет.
В книге покупок должны отразиться по две строчки с минусом предыдущая счёт-фактура с 5% НДС, с положительной суммой корректировочная счёт-фактура с 7% НДС.
Добрый вечер получается одинаково делаем и зачет аванса и возврат аванса вручную в книге покупок и в закладке будет и то и другое двумя строчками одна с минус, другая с плюс с 5%, а во второй закладке по одной строчке с 7% но опять «зачет» и «возврат.. А в интернете есть такие предложения: кто-то советует через «корректировку долга» а кто через «операция — отражение НДС к вычету» и как потом правильно встанет в декларацию
Да, все верно.
Все равно не получается вторая реализация с 5% на 7%, встает со знаком минус и во втором квартале и уже даже в третьем. Пришлось исправить вручную корректировку реализации на закладке НДС продажи ссылка не на реализацию а на корректировку реализации.
Да, правильно, ранее были направлены скрины с примером отражения, подтягиваем корректировочный документ.
Добрый вечер, Скажите пожалуйста, когда можно будет начать перепроводить поступления на расчетный счет с 5% на 7%, Когда сформирую корректировку за 3 квартал и тогда можно сформировать правильную КУДиР? Так, или что-то еще надо сделать?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста вы делаете все операции в копии базы?
Да, лучше конечно формировать КУДиР после всех проведенных корректировок.
Добрый вечер! Да конечно делаю я в копии базы. все три квартала исправила, меня очень торопят подсчитать наш правильный доход. Как исправлять банк? Просто заходить в каждый приход и исправлять НДС с 5 на 7?