При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр НДС предъявленный, ошибка — наличие НДС отрицательного в регистрах исчезла. Каким образом можно исправить оставшиеся суммы по НДС ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Для понимания, что именно нужно поправить, пришлите, скрин документа № 230 от 31.07.2021 г., скрины формируемых им проводок и движений по регистрам (рисунок, где их найти, прилагаю).
Где найти движение по регистрам ?
Скрины сделайте всего окошка документа и проводок — по проводкам не вошла отметка о ручной правке и проводкам по счету 19 (на которую у вас «ругается» потом проверка, а в документе не вошли данные по полученной счет-фактуре.
Документ «Без НДС». Услуги иностранца. По счету 19 движения не было.
Если этим документом было оформлено поступление услуг от иностранного поставщика, то ваше предприятие должно было бы выступать в качестве налогового агента по НДС, и, судя по суммам в первом сообщение, программа сформировала движение по регистрам как раз по НДС налогового агента.
Уточните пожалуйста (или пришлите скрины):
— есть или нет отметка, что проводки по документу правились вручную.
— список связанных документов (его можно получить по кнопке в шапке документа – рисунок прилагаю)
Подробнее о налоговых агентах по НДС в статье
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца в 1С
Это ошибки по документам прошлых периодов, проводки вручную не проводились, я пробовала делать сторно, только в регистрах по НДС, о
Первоначально, все действия выполните на копии базы, проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе
Как сделать копию базы 1С 8.3
Универсальным отчетом вы можете посмотреть остатки и обороты по регистру «НДС предъявленный» (рисунок 11), эти данные вам понадобятся, что бы сделать исправление вручную.
По нужным регистрам сделайте исправление через Операции введенные вручную.
Через операции Сторно в регистрах по НДС исправили конкретно по каждому документу и виду ценности. Ошибки ушли. Спасибо.
Вопрос был достаточно сложный, спасибо за четкое разъяснение