УСН (доходы) переход с НДС 5% на 7% 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Н. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Гарафутдинова Эльза (★10.00/10)

Организация в 2024г. получила доход 260 млн., в 2025г. перешла на НДС но с 5%, что является ошибкой, сейчас пришли требования из налоговой о пересчете НДС 7% за весь 25г. Как правильно перепровести всю отгрузку с НДС 7%. И формировать просто новую декларацию НДС или все загрузить через допы к разделам 8 и 9

Метки вопроса: —

Все комментарии (64)

  1. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Нет, по НДС учесть ндс с оплаты аванса за прошлый год не получится, так как в прошлом году организация не была плательщиком НДС и соответственно не выставляла счёт-фактуру на аванс и не оплачивала НДС, поэтому нет возможности учесть НДС. Вам с отгрузки в этом году нужно уплатить НДС, но этот НДС с минусом отразится у вас в КУДиР.

  2. Спасибо большое за все объяснения и помощь. С наступающим Новым Годом, удачи во всех делах и в жизни.

     1
  3. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    С наступающим Вас Новым Годом! 🎄

     1

    1. Сдала все уточненки СПАСИБО!!!!!!

       1

Комментарии закрыты.