Организация в 2024г. получила доход 260 млн., в 2025г. перешла на НДС но с 5%, что является ошибкой, сейчас пришли требования из налоговой о пересчете НДС 7% за весь 25г. Как правильно перепровести всю отгрузку с НДС 7%. И формировать просто новую декларацию НДС или все загрузить через допы к разделам 8 и 9
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый вечер! Да конечно делаю я в копии базы. все три квартала исправила, меня очень торопят подсчитать наш правильный доход. Как исправлять банк? Просто заходить в каждый приход и исправлять НДС с 5 на 7?
Да, нужно будет заходить в каждый документ и исправлять НДС вручную, так как обработка Групповое изменение реквизитов в вашем случае не поможет, даже если вы поменяете НДС с 5% на 7%, то суммовой показатель НДС в документах автоматически не заполнится, нужно будет так же заходить в каждый документ и перевыбирать ставку НДС, чтобы заполнилась правильная сумма.
Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
Добрый день! Самый главный вопрос когда начать изменять НДС на 7% в платежках. После всех изменений сф или можно уже начать.
Так как вам первоочередно нужно посчитать недоимку по НДС, оплатить недоимку и сдать корректировочные по декларациям НДС. После уже можете приступать к изменениям в платежных документах НДС с 5% на 7%, и к расчету налога по УСН. Иначе можете запутаться в операциях.
Добрый день! Налоговая отказала, т.к. в уточненной декларации полученные авансы берутся из платежки неправильной. что делать не понимаю
1. Уточните пожалуйста в чем отказала налоговая?
2. Уточненная декларация не принята?
3. По 1 кварталу 2025 уточненная декларация сдана? — так как ранее вы писали, что по первому кварталу уточненную декларацию смогли сформировать.
Попробуем сделать так, на примере одного самого сложного контрагента с самого начала все документы поступление аванса, реализация, отражение документов в книге продаж, в книге покупок соберите пожалуйста в один файл word и его прикрепите к комментарию.
Пришлите пожалуйста скрин ответа от налоговой.
Посмотрите и проверьте пожалуйста операции произведенные в 1С учете для исправления, исправьте у себя аналогично операциям проведенным в файле.
Добрый вечер! Спасибо, все просмотрела, у меня так все и сделано. И за первый квартал тоже не приняли, это прислали ошибки, ничего не поняла. Все книги покупок и продаж правильные,
В данном случае вам налоговая пишет:
по номеру контрольного соотношения 1.27 — у вас сумма отраженная в разделе 3 графы 5 стр.118 налоговой декларации не равна суммам по книге продаж и доп.листу к нему, они должны быть равны.
по номеру контрольного соотношения 1.28 — сумма отраженная в разделе 3 графы 5 стр. 190 налоговой декларации не равна сумма по книге покупок и доп.листу, они должны быть равны.
Если вы все операции проделали в соответствии смоделированной инструкции, и сформировали например по 1 кварталу новую декларацию корректировочную №1 и заполнили его через кнопку «заполнить», то программа должна заполнить суммы в разделах так:
1. Сумму по разделу 3 графы 5 стр. 118 сравните с суммой заполненную в дополнительном листе в Разделе 9 Прил.1 по строке 351 — они должны быть равны.
2. Сумму по разделу 3 графы 5 стр.190 сравните с суммой заполненную в дополнительном листе в Разделе 8 Прил.1 по строке 190 — они должны быть равны.
По разделу 3 стр.200 будет рассчитана сумма НДС к оплате. Посмотрите пожалуйста файлы.
Спасибо большое, проверяю по всем кварталам. А теперь такой вопрос, исправила весь банк, но КДиР очень странно формируется. В столбце дохода без НДС, программа все равно на дату прихода берет сумму без НДС 5%, хотя в платежке уже стоит 7%. Я просто создала копию базы и сразу все изменила на 7% без исправления реализации и расхождения очень большие, когда программа начнет правильно брать доход для налогообложения?
В настройках копии программы, НДС изменили на 7%?
Закройте период через закрытие периода, и с помощью «Отчеты — Анализ учета — Анализ учета по УСН» сформируйте отчет за период, дважды щелкнув на «Поступление от покупателей» можно проверить за минусом какой суммы НДС отражается в доходах поступление ДС.
У вас в КУДиР должны попадать суммы так:
— с поступления от покупателей, доход = сумма поступления — НДС 7%,
— с зачтенных авансов, суммы НДС 7% попадают с отрицательным значением.
Добрый день! Поступления встают правильно с минусом 7%, а потом по этому контрагенту встает реализация и возвращает разницу между 7 и 5%. т.к. встает реализация с 5% а не исправленная с 7%. И что делать?
Пришлите пожалуйста скрины самих документов, из вашего скрина не понятно какие суммы отражены. Это отражение в КУДиР?
Добрый вечер! Посылаю все скрины, оплата, реализация с 5% и корректировка реализации и разница по НДС встает в книгу как доход.
Почему-то не загружаются в одном письме 4 скрина
Не очень понятно каким образом попадает в КУДиР разница 2%, сможете дополнительно прислать скрин:
— движения ДТ/КТ корректировки реализации,
— Через Главное — Налоги и отчеты, ставку НДС,
— Через Главное — Налоги и отчеты, УСН.
Так как при моделировании вашей ситуации с параметрами: Налоги и отчеты, УСН (доходы); Налоги и отчеты, ставку НДС (7%); через движение корректировки дт/кт — НДС не попадает 2%, так как все доходы в КУДиР попадают только из документа Поступление на р/сч за минусом НДС 7%.
Добрый день! Почему-то в книгу формируется и реализация, причем не корректировка.
может надо изменить что-то в ДТ/КТ, например какую-то дату события?
А №3 от 10.01.2025, что это за доход? Он отдельно внесен, скрин этого документа и дт/кт движение по регистрам пришлите пожалуйста.
Добрый вечер, это как раз если по нему щелкнуть попадаешь в реализацию
Смоделировала ваши документы и увидела вот такое решение:
1. Так как изначально в платежном документе НДС был 5% потом поменяли на 7%, а реализация проведена с НДС 5%, то программа на основании реализации делает восстановление НДС на 2% с разницы. При корректировки реализации, если зайти в движение документа, то отсутствует регистр КУДиР, соответственно корректировка реализации не влияет на КУДиР.
2. Для исправления данных в КУДиР, есть решение через ручную корректировку убрать из документа реализации регистр для КУДиР.
В самом документе реализации лучше не исправлять НДС на 7%, так как это может повлиять на корректировочную декларацию по НДС.
3. После этого, снова закрыть период и сформировать КУДиР, сумма дохода в КУДиР должна остаться только с поступления денежных средств за минусом НДС 7%.
Посмотрите пожалуйста вложенный файл.