!Ошибка по УСН после обновления программы в 1С

Вопрос задал Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день ! Оплатили все взносы по УСН, закрыла месяц, все было посчитано правильно. К расходу было принято 605131,т.к мы их оплатили все. После новых обновлений УСН стал такой, и что нужно доплатить. И перепроведение зарплаты не помогает. Отправила вам файл, там видно, что у нас переплата по счету 68.90.

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Создайте копию базы.

    И выполните перепроведение документов с января. Т.е переходите в Закрытие месяца Январь —Отменить проведение документов — Выполнить проведение документов.
    И так подряд по текущий период.

    Потом формируете ОСВ и Отчетность по УСН еще раз, проверяете данные.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  2. Пока не делала, но так делала в этой базе распроводила все. Ничего не помогло .

  3. Поняла.

    Перед перепроведением обязательно обновитесь до последнего релиза (3. 0.141.39).

    По всем уплаченным взносам создали Операцию, либо Уведомление в зависимости от срока оплаты?

  5. Можете прислать скрины как было и как стало.
    Из ваших скринов сложно это понять.

    По последнему скрину обратила внимание, что на страховые взносы за март вы создали Уведомление. Но за март, июнь, сентябрь и декабрь Уведомления создавать не надо, т.к. подаем отчетность. Нужно создать Операцию

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Операции по ЕНС в 1С

    Программу обновили до последнего реализа? Выполнили перепроведение с января?

  6. мне не нужны скрины , что было до этого … Если все было верно. И увед. стояло раньше , и считала верно . Мы все оплатили на 594 т.р.+ ОСФР взносы … и переплата у нас по налогам .

  7. Только по вашим скринам сложно понять в чем ошибка.

    Скажите, вы программу обновили до последнего реализа? Выполнили перепроведение с января?

  8. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, релиз вашей программы, ИП или ООО.
    У вас за полугодие суммы пересчитались не правильно после обновления и перезакрытия периода, верно понимаю?

    Попробуйте на копии базы отменить закрытие периода с января 2023 (по кнопке Отменить закрытие месяца), затем провести закрытие последовательно по кнопке Выполнить закрытие месяца)

    Общий порядок уменьшения УСН на взносы такой:
    Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С

    Приложите, пожалуйста, Справку-расчет авансового платежа по налогу УСН и Справку-расчет расходов, уменьшающих налог УСН, из Закрытия месяца за тот период, когда налог рассчитался не правильно.
    Дополнительно выполните проверку с помощью УО, приложите скрины
    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
    .

Комментарии закрыты.