Добрый день ! Оплатили все взносы по УСН, закрыла месяц, все было посчитано правильно. К расходу было принято 605131,т.к мы их оплатили все. После новых обновлений УСН стал такой, и что нужно доплатить. И перепроведение зарплаты не помогает. Отправила вам файл, там видно, что у нас переплата по счету 68.90.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Создайте копию базы.
И выполните перепроведение документов с января. Т.е переходите в Закрытие месяца Январь —Отменить проведение документов — Выполнить проведение документов.
И так подряд по текущий период.
Потом формируете ОСВ и Отчетность по УСН еще раз, проверяете данные.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Пока не делала, но так делала в этой базе распроводила все. Ничего не помогло .
Поняла.
Перед перепроведением обязательно обновитесь до последнего релиза (3. 0.141.39).
По всем уплаченным взносам создали Операцию, либо Уведомление в зависимости от срока оплаты?
Можете прислать скрины как было и как стало.
Из ваших скринов сложно это понять.
По последнему скрину обратила внимание, что на страховые взносы за март вы создали Уведомление. Но за март, июнь, сентябрь и декабрь Уведомления создавать не надо, т.к. подаем отчетность. Нужно создать Операцию
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Операции по ЕНС в 1С
Программу обновили до последнего реализа? Выполнили перепроведение с января?
мне не нужны скрины , что было до этого … Если все было верно. И увед. стояло раньше , и считала верно . Мы все оплатили на 594 т.р.+ ОСФР взносы … и переплата у нас по налогам .
Только по вашим скринам сложно понять в чем ошибка.
Скажите, вы программу обновили до последнего реализа? Выполнили перепроведение с января?
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, релиз вашей программы, ИП или ООО.
У вас за полугодие суммы пересчитались не правильно после обновления и перезакрытия периода, верно понимаю?
Попробуйте на копии базы отменить закрытие периода с января 2023 (по кнопке Отменить закрытие месяца), затем провести закрытие последовательно по кнопке Выполнить закрытие месяца)
Общий порядок уменьшения УСН на взносы такой:
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
Приложите, пожалуйста, Справку-расчет авансового платежа по налогу УСН и Справку-расчет расходов, уменьшающих налог УСН, из Закрытия месяца за тот период, когда налог рассчитался не правильно.
Дополнительно выполните проверку с помощью УО, приложите скрины
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
.