Добрый день!
Получен аванс в 2024 году от арендатора ОП (обеспечительный платеж). В 2025 году была доплата ОП двумя суммами, соответственно были выставлены 3 (три) с/ф на аванс по ОП ставка НДС 20%. В 1 кв. 2026 году арендатор доплатил НДС 2% и была выставлена с/ф на аванс, а надо было с/ф выставить корректирующую на аванс. В результате в декларации по НДС за 1 кв. по строке 070 раздела 3 налоговая база и НДС не соответствуют. Как исправить сф на аванс и соответственно декларацию по НДС?
Спасибо.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сделала следующее:
Выбрала с/ф на аванс к исправлению- создать на основании -исправление сф.
Выбрала сф ОП на аванс за 2024 до исправления и после исправления. Провела.
Заполнила Декларацию по НДС корректирующую. Раздел 3 стр 070 увеличилась база на сумму ндс и ндс задвоился.