ДД! Как верно исправить номер авансового счф за прошлый год сегодня? требование ифнс сдать уточненную декларацию. ( ошибка техническая но необходимо сдать уточненку).
СЧФ о поставщика на аванс выдан от 25 года по ошибке отражено в учете дата 2024 год.
При исправлении через «отражение НДС к вычету» требует заполнить вкладку товары. Но для нее нет информации. как верно внести исправления в учет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Уточните, исправить надо и дату с 2024 на 2025, и номер?
да верно исправить надо дату с 2024 на 2025
Спасибо за уточнение.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по подобному вопросу
Исправление даты в счет-фактуре на аванс выданный, отражение Доп.листе к книге покупок в 1С
Вопрос: прошу уточнить момент — при формировании счф верной, что указываю в документе основании- подтверждение НДС документ отражение ндс к вычету или документ списание с р/сч но он не дает выбрать платежку с р/сч? ? и 2 вопрос: новый документ счф на поступление а не на аванс создается почему-то?Датарегистрации вручную 04.03.26?
Если я при сторно неверной счф убираю проводки по буи ну на вкладке то при проверке анализа по НДС — отчета — он формирует к уплате эту сумму ндс со сторнированной счф на аванс?
Теперь получается счф А263 корректируемый не аванс а на поступление?
При формировании счф верной, в документе Отражение НДС к вычету в поле Документ — основание указываете Новый документ сф на аванс полученный, который создаете текущей датой. Дальше эту дату правите вручную в п.3.
Проводки в документе сторно убираем , а в документе Отражение НДС к вычету — не ставим галочку, что нужно создавать проводки.
Скрины очень плохо видно. Не поняла в последнем комментарии, что имеете ввиду.
в новом счф требует ввести документ основание? что сюда ввести?
Когда я в отражении ндс к вычету внизу ввожу номер счф мне открывается вид счф на поступление а не на аванс.. и потом в этот новый счф на поступление требует ввести основание? в выбор? что сюда ввести если это аванс и дает выбрать только отражение ндс к вычету?
Как создать текущей датой счф на аванс прошлого периода?
Покажите, пожалуйста, вкладку Товары и услуги в документе «Отражение НДС к вычету», там у вас Вид ценности — Авансы выданные должно быть.
Так и есть но при этом нужно ли здесь заполнять расчетный сччет оплату вкладку?
почему меняются суммы в декларации уточненной? если это авансы
Счет учета НДС в документе Отражение НДС к вычету 76.ВА, исправьте и перепроведите, у вас аванс выданный
В разделе 8 ставлю актуально а в прил р 8 неактуально . здесь цифры не меняются, вот в декларации почему так? у меня 5 счф таких за этот период и все править вручную?
В разделе 8 актуально, там все актуально, изменений нет?
У вас же ошибочно отражен в этом разделе сч/фактура от 2024, если верно поняла.
Соберите все скрины по одной ситуации в один файл, пожалуйста, повторю у себя в базе.
Пишите одним сообщением, неудобно просматривать.
Давайте так: присылаете сейчас первичное отражение в разделе 8 и первичную сч/фактуру, операцию сторно по ней со всеми вкладками, документ Отражение НДС к вычету и сч/фактуру из него.
Провожу моделирование у себя и возвращаюсь с ответом.
Благодарю за ожидание.
Результат моделирования во вложении.
Для упрощения примера в первичной декларации и корректировочной только одна ситуация с вашими показателями.
Дату в движении сч/фактуры изначально указала 30.06.2025, после исправила на 26.06.2025, в доп. листе дата корректная.
Все сделала как нужно но все равно в разделе 3 идет увеличение суммы к уплате на сумма поправленного НДС. Выходит править только руками?
Давайте по шагам.
1. Операция сторно, сторнируем сч/фактуру неверно отраженную первоначально, здесь с минусом в доп. листе
2. Операция НДС к вычету, правим даты в движении документа сч/фактура, здесь с + в доп. листе
Плюс на минус — ноль
3. Раздел 8 Ранее предоставленные сведения — Неактуальны
4. Раздел 8 Прил. 1 Ранее предоставленные сведения – Неактуальны
Увеличиваться разделу 3 не с чего.
Да все верно. Все поправила. отправила. Благодарю за помощь. С наступающим праздником.
И вас с наступающим праздником, хороших выходных 🙂