Добрый день.
Поступил документ корректировки поступления в сторону увеличения за 2020 год. Получили один счф кор. к нескольким документам поступления. В результате в книгу покупок попадает номер счф кор. и в колонку 3 и в колонку 5. И, соответственно, если одни кор. счф, то одной строкой и попадает в книгу покупок. Если бы было по одному кор. счф к каждому поступлению, то в колонке 3 заполняется номер первоначальной счф, а в 5 — корректируемой счф. Теперь к нам вопрос из ИФНС — где номера счф первоначальных, которые корректируем. Как надо было сделать правильно?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Вроде бы разобрались. Если единый счф кор. То код операции 01 в графе 3 и 5 одинаково — номер кор. счф. Первоначально у нас был код операции к единому счф 18.
Добрый день!
Если продавец выставил Единый корректировочный счет-фактуру, то в ЕКСФ после добавления документов-оснований автоматически подставляется КВО 01, а не 18 – это не ошибка (приложение к приказу ФНС от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).
Пришлите, пожалуйста, скрин как у вас отражается корректировка в Книге покупок.
Да, спасибо. Мы, видимо, вручную проставили код 18. Сейчас перезаполнили ФЗКПокупок, все правильно, код 01 по единой кор. счф.
Пока вопрос оставлю в работе.
Поделитесь, пожалуйста, не будет ли больше вопросов у налоговой.