Добрый день. Фирма «Б» заплатила АВАНС по договору за фирму «А» Проводка ДТ 51 КТ 62,02 ). В программе делаем Корректировку долга (Прочие корректировки ДТ 62,02 Фирма Б КТ 62,02 Фирма А). В итоге сформировав оборотно-сальдовую ведомость аванс определяется по КД сальдо 60,02 фирмы А. Подскажите, как технически выписать сч-фактуру на аванс фирме А. При операции регистраций сч-фактур на аванс аванс по фирме А не отражается. Так же не возможно создать сч-фактуру на аванс на основании корректировки. Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
СФ на аванс в данном случае формируется не на основании Корректировки долга, а обработкой для создания СФ.
Поступление на р/с Д 51 К 76, а не Д 51 К 62.02. Покупатель же ничего не платил — деньги пришли от 3-го лица.
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
.
Добрый день!
Спасибо Вам большое, очень помогли!
Здравствуйте!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.