Сч-фактура на аванс, если оплата пришла от 3-го лица

Добрый день. Фирма «Б» заплатила АВАНС по договору за фирму «А» Проводка ДТ 51 КТ 62,02 ). В программе делаем Корректировку долга (Прочие корректировки ДТ 62,02 Фирма Б КТ 62,02 Фирма А). В итоге сформировав оборотно-сальдовую ведомость аванс определяется по КД сальдо 60,02 фирмы А. Подскажите, как технически выписать сч-фактуру на аванс фирме А. При операции регистраций сч-фактур на аванс аванс по фирме А не отражается. Так же не возможно создать сч-фактуру на аванс на основании корректировки. Спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    СФ на аванс в данном случае формируется не на основании Корректировки долга, а обработкой для создания СФ.

    Поступление на р/с Д 51 К 76, а не Д 51 К 62.02. Покупатель же ничего не платил — деньги пришли от 3-го лица.

    Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?

    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс

    .

  2. Добрый день!
    Спасибо Вам большое, очень помогли!

    1. Здравствуйте!

      Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты