Добрый день. Фирма «Б» заплатила АВАНС по договору за фирму «А» Проводка ДТ 51 КТ 62,02 ). В программе делаем Корректировку долга (Прочие корректировки ДТ 62,02 Фирма Б КТ 62,02 Фирма А). В итоге сформировав оборотно-сальдовую ведомость аванс определяется по КД сальдо 60,02 фирмы А. Подскажите, как технически выписать сч-фактуру на аванс фирме А. При операции регистраций сч-фактур на аванс аванс по фирме А не отражается. Так же не возможно создать сч-фактуру на аванс на основании корректировки. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сч-фактура на аванс, если оплата пришла от 3-го лица
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос оплаты на другого поставщика и регистрация новой счет-фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: мы оплатили фирме (А) за рекламу, и она через какое-то время передала все дела…
- В анализе ндс показывает что не выписан счет-фактура по корректировке долга Мы ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ. 29.10.2021 фирма А заплатила нам (лизингодателю) по Договору лизинга 99 сумму 1303 417,10 (в т.ч.НДС 217 236,18).Мы выписали…
- Взаиморасчет между тремя организациями в 1С Фирма А оказала услугу фирме Б, фирма Б оплатила ее фирме В. ( у фирмы А заблокирован счет, она попросила…
- УСН доходы-расходы, какую отчетность и в какие сроки нужно сдать при реорганизации в форме присоединения в 1С Фирма-1 (УСН 15% + НДС 5%) реорганизуется через присоединение к фирме-2. Дата присоединения — 21 мая. С 22 мая фирма-1…
Статьи по этой теме
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
- Разъяснены условия применения пониженных взносов субъектами МСП, работающими в IT-сфере Минфин в Письме от 18.11.2020 N 03-15-06/100334 рассказал о нюансах применения льгот по страховым взносам для МСП, ведущих деятельность в…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 (увеличение +) поступление в 2025, изменение стоимости…
Здравствуйте!
СФ на аванс в данном случае формируется не на основании Корректировки долга, а обработкой для создания СФ.
Поступление на р/с Д 51 К 76, а не Д 51 К 62.02. Покупатель же ничего не платил — деньги пришли от 3-го лица.
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
.
Добрый день!
Спасибо Вам большое, очень помогли!
Здравствуйте!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.