Добрый день!
Нам поступил в августе аванс от юрлица 1, в сентябре реализация была отгружена другому юрлицу 2, документом «Корректировка долга» перенесли аванс на юрлицо 2.
Как выписать счет-фактуру на аванс?
Мы выписывали на юрлицо 1, по корректировке долга выписали на юрлицо 2, а как теперь закрыть аванс юрлица 1?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировка долга — перенос аванса с юр.лица 1 на юр.лицо 2 по времени когда оформляете, до или после проведения реализации?
Если до, проводка по зачету должна сформироваться в документе реализации.
Если после, тогда дополнительно потребуется ввести второй документ корректировки, но с видом Зачет авансов покупателя. Можно той же датой, главное по времени документ должен быть позже, чем первая корректировка по переносу аванса.
Чтобы прошел зачет по НДС, оформляем документ Формирование записей книги покупок, вкладка «Полученные аванса».
Правильно поняла, 2 счет-фактуры авансовые выписали, на 1 и 2 покупателя?
Перенос аванса с одного контрагента на другого в 1С