Добрый, во 2-м квартале прошло поступление товаров, сумму товаров завели правильно — сразу, уменьшение по таможенным платежам увидели в ноябре, изменения в отчете у ФТС прошли в августе, хотела провести в 3-м квартале при помощи «Отражение начисления НДС» доначислить разницу и подать корректировку, но если возможно, то лучше без корректировки, конечно, как ее провести? Какими документами лучше воспользоваться? Какие проводки сделать для проведения пошлины и таможенного сбора в сторону уменьшения — операция вручную с «–» (разница)? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814).
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ульяна!
1. Сторнируйте первичный ГТД документ Операции вручную Вид операции — Сторно документа
2. Создайте новый документ ГТД датой установления новой стоимости ГТД.
3. Создайте документ Формирование книги покупок.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Материал по теме: Корректировка таможенной стоимости по ГТД при импорте, учет НДС .
Добрый день. Я сделала 2 операции
1. создание Операции вручную с видом «сторно документа», как основание выбрала Сторно документа «Формирование записей книги покупок 00БП-000002 от 30.06.2021 23:00:00» провела этот документ 02.08.21(это дата исправления ФТС который мы получили 17.11.21г.) Создан доп. лист к декларации по НДС, 2 кв 21г. и корректировка Декларация по НДС К/1, платим отсторнированную сумму. (прикладываю скрины)
2.создание ГТД по импорту с датой 02.08.21г. когда ФТС внесла это изменение, как основание выбрано поступление от поставщика-импортера от 11.06.21г. «Фомирование книги покупок» через «Заполнить» . Книга покупок сформирована верно. Создана Декларация по НДС К/1, 3 кв 21г. в нее добавилась новая сумма исправленная 02.08.21 ФТС . Проводки сформировались автоматически-стандартно.
Верно?
Здравствуйте, Ульяна!
Да, все сформировано верно.