Войти в кабинетДобрый день!
Не удается сдать декларацию по налогу на прибыль. При проверке выдает ошибку: «Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период в стр.150 Приложения 4 к Листу 02 должна быть меньше или равна стр.140 Приложения 4 к Листу 02 / 2» Получается что-то не так с суммой в расчете списания убытков?
Прошу вас, помощь в решении моей проблемы!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Екатерина.
Налоговую базу за текущий период убытки прошлых лет уменьшать могут не более чем на 50% Более подробно смотрите здесь: Ограничение на перенос убытков продлили до 2024 года У вас налоговая база 2 878 914, а сумма убытка уменьшающая налоговую базу 1 439 483 Это больше чем 50% . Сделайте повторное закрытие месяцев. Заполните декларацию заново.
Материал по теме: Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
Ошибки при переносе убытков прошлых лет .
Добрый день!
Спасибо, что подключились к моей проблеме.
Переделала заново закрытие месяца, данные не поменялись. Не могу понять в чем может быть дело, помогите пожалуйста.
Добрый день!
Пробовала даже 2018 года все пере провести на копии базы, все равно не получается. Даже незнаю куда двигаться. Подскажите пожалуйста?
Добрый день! А если я вручную сделаю корректировку убытка, как думаете какие последствия могут быть?
Добрый день! Нашла в чем была моя проблема. В итоге я поняла, что ошибка не в убытках, а в отражении доходов. И начала искать подходящую сумму на которую была разница, и это оказалась комиссия банка в 50 рублей. В июле банк ошибочно списал комиссию банка и потом вернул обратно. А я неверно отразила возврат от банка. Я переделала эту операцию и все стало на свои места.
Добрый день, Екатерина.
Отлично, что разобрались.
Спасибо, за обратную связь. Ваша информация может пригодится другим пользователям.