Добрый день. Заполняю декларацию по налогу на прибыль с приложением 3 к Листу 2, он заполняется автоматически по строкам 010, 020, 030, 040, 050, 060. А в приложение 2 к Листу 2 в строку 100 не попадает сумма убытка со счетов Д 91.02 К 97.12. При закрытии месяца в регламентную операцию «Списание расходов будущих периодов» попадает. В регистр НУ «Финансовые результаты от реализации ОС и НМА» попадает. Или эту строчку надо вручную заполнять?
У нас есть ОП.
Попадает строку 060, приложения 2 к листу 02
Здравствуйте!
Пройдитесь по алгоритму еще раз, правильно ли все оформили:
Реализация основного средства с убытком в 1С
Субконто по счету 91.02 при признании в текущем месяце ежемесячной суммы убытка по НУ должно быть = Реализация основного средства.
Ежемесячная сумма списываемого убытка будет отражена в составе косвенных (прочих) расходов в Приложении 2 к Листу 02 стр. 100 «Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества».
При передаче ОС выбираю субконкто «Реализация ОС», но в проводку до 91.01 заполняется как Реализация прочего имущества.
Вы сейчас перепроводили документ Передача ОС?
На копии базы перепроведите закрытие месяца, когда происходит признание убытка в НУ (Дт 91.02 Кт 97.12)
Именно по субконто к счету 91.02, по проводке Дт 91.02 Кт 97.12 данные попадают в строку 100.
У вас на скрине субконто Прочие операционные доходы (расходы), а должно быть Реализация основных средств.
Все операции отменила, а потом перепровела. Все встало как надо)
Отлично! Рада, что все получилось!