Себестоимость при продаже материала в декларации по прибыли попадает на строку 010 Приложение 02 к Листу 02 в 1С

1. Здравствуйте!

   Для автозаполнения декларации по прибыли надо соблюдать правила учета и алгоритм отражения в 1С. Подробнее посмотрите, пожалуйста, материал

   Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при реализации прочего имущества?

   Счет 90 — это если торговля материалами основной вид деятельности в организации. Тогда и не должна заполняться декларация тем образом, о котором пишите. Это обычная реализация.
   Если разовая операция, действительно материалы т.е. прочее имущество реализовали, нужны стр. 014 и 060, то это 91 счет + соответствующая аналитика: статья Прочие доходы и расходы с видом в НУ Реализация прочего имущества.

   2

2. Пока такие варианты вижу:
   1) Если есть основания проводить, как реализацию через счет 90, то декларация выглядит заполненной корректно. Это обычная реализация для организации.
   2) Если нужны строки 014, 060 в авто режиме, то оформить по алгоритму, который дан по ссылке выше. Счет 91 + корректная статья из справочника Прочие доходы и расходы.
   3) Если нужно обязательно провести через 90 счет, при этом заполнить строки 014, 060, то суммы заполнить вручную и их же убрать из строк, в которых они быть не должны по вашему мнению.
   После сдачи декларации проверить, что статус стоит Сдано, чтобы закрыть декларацию для редактирования.
   В Комментарии к декларации написать, что из стр. ХХХ в стр. УУУ перенесена сумма ZZZ. Чтобы понимать, что при автозаполнении будет, если вдруг перезаполнить. Или если уточненка будет, чтобы не забыть.

   1

Комментарии закрыты.