Ошибка при Реализация ДАП и отражении в декларации по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
При формировании Декларации по ННП столкнулась с проблемой, при реализации ДАП, в прилож.3 к листу 02 заполняется строка 050 и 060, то есть есть и прибыль и убыток. Закрываем полугодие с убытком и соответственно в лист 2 попадает в стр. 050. Правильно ли это или есть ошибка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Уточните, реализация ДАП с прибылью?
    Если да, то прибыль от реализации актива отражается в стр.050.

    Долгосрочные активы к продаже в 1С

    В вашем скрине Приложения 3, если перейти в Расшифровку по стокам 050 и 060 это разные ДАП?
    .

  2. Добрый день!
    Реализация с прибылью. прилагаю скрины. может ли быть что в документе передача ОС делаем на основании подготовки к передаче? как то неправильно он считает

    сделала я все по схеме из статьи Долгосрочные активы к продаже в 1С в 1С перепровела.
    В стр. 40 пр3 лист 2 «Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида «Реализация основных средств» 1 074 436,06″
    В стр. 60 пр3 лист 2 «Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида «Реализация основных средств» -1 074 436,06″

    не понимаю

  3. ДАПЫ везде одни и те же и если смотреть по схеме по фин результату из регистра налога на прибыль, как он считает непонятно, первоначальная цена больше цены реализации, значит убыток, а где отражены расходы? почему только прибыль?

  4. Приложение № 1

    Любовь, при реализации в документе Передача ОС поле Документ подготовки — не заполняйте.
    Вы так и сделали, когда второй раз перепроводили все операции по материалу выше?
    После этого у вас в стр. 040 и стр.060 Приложения 3 отразились одинаковые суммы?

    Если смотреть Регистр информации о фин.результатах, то получается Прибыль.

    Для сравнения, как отражается убыток прилагаю скрин.

    Реализация основного средства с убытком в 1С

    Реализация ОС в 1С
    .

  5. все документы перепровела по схеме в статье, добавила проводки «ручками», в итоге не поменялось ничего в декларации…может потому что продаем в валюте, хотя как это может повлиять,ведь идет пересчет…

    После этого у вас в стр. 040 и стр.060 Приложения 3 отразились одинаковые суммы? — все одинаково, как и ранее
    В стр. 40 пр3 лист 2 «Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида «Реализация основных средств» 1 074 436,06″
    В стр. 60 пр3 лист 2 «Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида «Реализация основных средств» -1 074 436,06″

  6. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Любовь, повторила пример в базе по материлу.
    Поступление ОС в рублях, Перевод ОС в ДАП, реализация ДАП через документ Передача ОС — в валюте.
    Программа все отрабазывает корректно.
    Прилагаю скрин фин.результата и отражение в декларации по прибыли.

    Давайте проверим документ Подготовка к передаче, движение документа верно ли заполнены суммы.
    В ваших скринах сумма в НУ не очищена. Когда все перепроводили по материалу это исправили?

  7. Добрый день!
    Странно. В подготовке почистила (скрин)

    А можете прислать скрины движений документов подготовки и передачи? может где-то что-то не замечаем

  8. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Высылаю скрины.

  9. Добрый день!
    Нашла ))) При не заполнении данного поля, некорректно заполняются данные. Хотя интересно что фин результат не меняется.

  10. А если вручную внести аналитику и перепровести все, то тогда получается результат как в последнем в скрине?

    Справка о финансовом результате без изменений(

    Программу случайно не дорабатывали?

    Можно попробовать выполнить действия:
    Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Сформируйте фин.результат еще раз и проверьте данные.

  11. А если вручную внести аналитику и перепровести все, то тогда получается результат как в последнем в скрине? — да, сделала в копии базы и получилось как в последнем скрине (декларация)

    Программу случайно не дорабатывали? — нет

    Спасибо за совет, посмотрю

    1

  12. Напишите, пожалуйста, результат. Вдруг все получится))

  13. Добрый день!
    В выходные провели проверки, как Вы рекомендовали, без изменений, фин.рез тот же

  14. Спасибо, что написали.

    Ситуацию не могу прокомментировать.
    Выше видим, что и аналитика некорректно заполняется.
    Думаю, что все это связано.
    Здесь нужно, чтобы программист предметно смотрел в чем может быть проблемма.

Комментарии закрыты.