КС-2 или КС-3 в строке 5а в счете-фактуре с 01.07.2021 в 1С

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.73/10)

Акты на реализацию у нас оформляет сметчица по форме КС-3 ,КС-2 в своей программе. Все КС-3, имеют номера 1, или 2(если 2этап) от даты когда закрываем ,все акты КС-2 имеют номера 2-1 от 04.08.21, 2-2 от 04.08.21 (закрываем 04.08.21 ) я бухгалтер у себя в 1С оформляю реализацию документом реализация на общую сумму по КС-3 от 04.08.21. Акты КС-2 в общей сумме дают КС-3. 1С автоматически присваивает реализации свои номера как в моем примере 252. Подскажите :
1) в строке 5а по моему должен стоять номер 2 от 04.08.21 ( как в первичке КС-3 , который сметчица делает), 1С ставит 252, может руками править, как правильно?
2) Со стороны заказчика написали нам : В строке 5а по новым требованиям необходимо перечислить все акты кс-2: 2-1 от 04.08.2021, 2-2 от 04.08.2021 и т.д.
Переделайте счет фактуру и в новых это учитывайте. как в 1С это все сделать , опять в руки набивать. ? Ведь Счет фактуру я выписываю одну.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    В части КС-2 и КС-3 нормативно не урегулировано, как заполнять строку 5а.

    По практике кому-то подходит больше КС-2, кому-то КС-3, смотря как и что оформляют.

    Поэтому по вашей ситуации выберите оптимальный вариант, который лучше отражает действительность и можете его в Учетной политике по НДС закрепить пока ждем разъяснений Минфина/ФНС по этой теме. Судя по описанию выглядит так, что вам КС-3 имеет смысл указывать в строке 5а счета-фактуры.

    В 1С ожидается возможность ручного заполнения строки 5а. Тогда можно будет указывать КС-2 или КС-3.

    В ручном режиме можете поправить, тогда в Комментарии напишите, что Акт №252 = КС-3 №… от 04.08.2021. Чтобы потом не искать, что исправили и какую первичку дать при проверке налоговикам.

    Но если что-то не то пока заполнили, то проблем с вычетом у покупателя не будет т.к. это не критичная для вычета НДС ошибка.

    Еще можно УПД давать, тогда вообще проблем с номером в строке 5а нет т.к. это номер УПД.

    1
  2. Но я ведь выписываю по КС-3 от 04.08.21(дата как пример) получается фактический номер по КС-3 -это 2 от 04.08.21, ? в ручном режиме получается на данный момент я могу поправить только в печатной форме строку 5а, ?

    1. Если вы принимаете решение указывать номер КС-3 в строке 5а, то пока в ручном режиме исправляете в 1С только в печатной форме и оставляете Комментарий в СФ.

  3. указываем фактический , который на бумаге КС-3 , а это 2 от 04.08.21?, а не 252 который присвоила 1с автоматически

    1. Да, в ручном режиме (карандашик) в печатной форме СФ в строке 5а указываем 2, а не 252 в вашем случае.
      В поле Комментарий в этом СФ оставляем пометку, что Акт №252 = КС-3 № 2 от 04.08.21.

      1
  4. Да поняла. Спасибо. А если выписывать по КС-3, ( в любом случае выписываем по КС-3 , где общая сумма всех затрат ) и выписываем ведь одну счет-фактуру на общую сумму, а в строке 5а перечислять все акты КС-2 через запятую 2-1 от 04.08.21, 2-2 от 04.08.21 ит.д. так хочет заказчик, думаю можно тоже так ошибки нет

    1. Здесь все-таки вы решаете, как оформлять КС-2 или КС-3. Но заказчику на встречу тоже можно пойти и указать КС-2. Ошибкой не будет т.к. не урегулировано нормативно. Главное, что надо заполнить 5а, пустой не оставлять.
      Идея такая, что при проверке НДС у нас запросят первчику и мы должны дать то, что максимально подходит.
      Чтобы и аналитика сошлась и суммы сошлись и не пришлось еще петицию на 100 листов писать и объяснять, какое отношение эти документы имеют к этой СФ.
      Если какие-то разъяснения будут письменные по этой теме от Минфина/ФНС, то обязательно поделимся.

      2
  5. Когда объект закрывается оформляем КС-3- сводная, и КС-2 все акты, у нас акт выполненных работ оформляется так КС-3 сводная всех затрат и к ней все акты КС-2 прилагаются.

  6. Сумма всех актов по КС-2 это общая по КС-3

    1. Поняла. Большой принципиальности не вижу. На ваше усмотрение КС-2 или КС-3.
      В любом случае связь найдете по ним при необходимости.

  7. В продолжение темы. Хорошие новости 🙂
    В 1С с релиза 3.0.100 строку 5а в СФ выданном на реализацию можно заполнить в ручном режиме.
    В поле Документы об отгрузке перейдите по ссылке «Авто» и укажите № документов, если они отличаются от Документов-оснований, которые указаны выше в этом же документе.
    В вашем случае номер(а) КС-2 или КС-3 — смотря, что выбрали для заполнения.
    Как вручную заполнить строку 5а в счет-фактуре на реализацию, если акт не формируется из 1С
    .

    2

Комментарии закрыты