«Длящиеся» услуги учет у поставщика

1. Добрый день!

   Вы можете у себя закрывать выполнение услуг поквартально и в конце выписать одну счет-фактуру Один счет-фактура на несколько реализаций в 1С .

   Акты выполненных работ сделать для Заказчика на бумаге. В сумме он будет совпадать с вашими квартальными реализациями.

2. Ольга, здравствуйте!
   Не заранее, а наоборот сильно после.
   В учетной политике прописано, что услуги от ТП учитываются ежеквартально пропорционально дням.
   А тут получается, что почти год мы ничего не выписываем и в конце года даем ему акт и счет-фактуру (УПД). Вроде и логично всё, что акт после оказания услуг, но в то же время нарушает и УП, да и впринципе равномерность доходов.
   С теми, кто просит заранее, мы продаем сертификаты техподдержки, работаем через 98 счет и НДС на 76ОТ.

3. Плюс у нас еще раздельный учет по НДС. Нужно тоже корректное отражение доходов.

4. Вы можете у себя закрывать выполнение услуг поквартально и в конце выписать одну счет-фактуру Один счет-фактура на несколько реализаций в 1С .

   Акты выполненных работ сделать для Заказчика на бумаге. В сумме он будет совпадать с вашими квартальными реализациями.

5. Я думала, что как-то можно сделать, чтобы выручка по прибыли и по НДС сходилась. Наверное, только ручными операциями если делать.
   Акты не хочется выписывать ежеквартально, чтобы номера не занимать в программе теми документами, которых нет.
   На бумаге не получится: там на площадке тендерной будет подписание УПД. И с такими заказчиками особо не внесешь правок в договор((

6. На площадке был подписан договор, в который не возможно было внести правки. По сути в начале марта они приобрели у нас сертификат на оказание услуг ТП с марта по октябрь. Сертификат им отдали без всяких закрывающих документов (обычно мы УПД сразу даем и на 98 кидаем)
   Но оплата сертификата и УПД после оказания услуг по ТП.
   И получается, что и сертификат на оказание услуг вроде продали и надо отражать ежеквартально и закрывашки потом выставить))

7. У вас НДС должен сходится с ними, а это тянет за собой все остальное.

   Если будете править что то все равно не сойдется.

   Как вариант — внести реализации поквартально (для прибыли), а в конце их сторнировать и внесли общую реализацию.

8. Вариант сторнирования мне в голову не пришел. Тогда ручными операциями сделаю.
   С НДС понятно, что я сделать не могу ничего: только один счет-фактуру в октябре и базы не сведу налоговые.
   Спасибо за помощь..Понятно, что криво всё в любом случае))
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

10. Я, наверное, сделаю отражение ручными проводками ежеквартальное по прибыли, а самом документе реализации уберу проводки, но выпишу счет-фактуру.
    Получится же, если я потом сторнирую свои операции, то уже доход перекосится для распределения НДС..И в 1-3 квартале, да и в 4 кв, тк этот доход уже был отражен..
    Совсем запуталась)
    Выписать 1 акт в октябре и забыть)))

11. А почему не хотите документами Реализацией? и потом сторнировать.
    Документами сразу и по регистрам правильные движения будут.
    Документы же можно сделать без НДС — только для прибыли.

    1. Ольга, а без НДС же не получится..Если я сделаю без НДС совсем, тогда по БУ на 90.01 будет меньше. А если я делаю с НДС, не выписывая счета-фактуры, тогда в книгу продаж попадает акт.

       1. В декларацию по прибыли 90.01 счет попадает за минусом 90.03 — без НДС.

          А сойтись что бы все-все сошлось тут не получится.
          Только если делать так, как у заказчика.

          1. Я уже близка к тому, чтобы отразить как у них в октябре))
             Мне кажется, я потом сама запутаюсь, почему ни БУ с НУ ни идет, почему актов нет и тд))
             Или только ручными операциями делать выручку и БУ и НУ., а потом их сторнировать.
             Какой договор, такая и реализация)))

12. У нас нумерация не стандартная 1с, а своя порядковая по дням: не хотелось мне номера занимать просто. Можно, конечно, какими-то последними попробовать.
    Я правильно понимаю, что если я ежеквартально выставлю по 100 тыс, например, а потом в октябре выставлю 400, то база распределения не сломается? В тех кварталах будет по 100, а в последнем 0 при сторно?

13. Например, вы закроете
    2 квартал = 100,
    3 квартал = 100,
    4 квартал = 250 (реализация) -100 (сторно) — 100 (сторно) = 50 (остаток октября) это в проводках

    И в октябре на реализацию на 250 счет-фактура на НДС.

14. Да, интересная ситуация у вас. Давайте мы еще подумаем.
    Вернемся с обратной связью 🙌

15. Рекомендуем рассмотреть вот такой вариант учета:
    Учет доходов и расходов по договорам с длительным циклом в 1С

Комментарии закрыты.