Строка 131 Декларация по налогу на прибыль

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. При заполнении декларации по Прибыли. Не проходит проверку. «Приложение 2 к Листу 02. Проверка КС 1.93 Сумма амортизации в стр.131 Приложения 2 к Листу 02 больше или равна стр.132 Приложения 2 к Листу 02» Как исправить ошибку? Переводила недвижимое им-во в движимое. Если вручную подставить итоговую сумму по НУ — 26590.25 проверка ошибку не выдает. Если убрать операцию вручную, всё заполняется корректно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, скрин документа по переводу недвижимого имущества в движимое.

  2. Скрин во вложении

  3. Светлана, спасибо за скрин.
    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом переноса ОС из недвижимого в движимое
    Налог на имущество

    Уточните, почему у вас в документе Операция суммы в НУ отличаются?

  4. По этому алгоритму делала.
    Разница на момент перевода им-ва в движимое.

  7. Давайте вместе разберем документ Операция.
    — Д 01.01 К 01.01 — переносим первоначальную стоимость ОС на счете 01.01. Первоначальная ст-ть в БУ и НУ у вас была разная?

    -Д 20.01 К 02.01 — переносим накопленную амортизацию на 02.02 с ОС –недвижимость на ОС –движимое имущество. С 2014 по декабрь 2021 в БУ = 251 022,30, в НУ = 175 715,80. Считаю, что эти суммы должны быть указаны во второй проводке с минусом.
    Еще обратите внимание по НУ сумму в Дт НУ и КТ НУ разные. Это правильно?

    -Д 20.01 К 02.01 — суммы из второй проводки с плюсом. Вот тут считаю, что суммы заполнены верно , а во второй проводке нет.

    -Д 20.01 К 02.01 — зачем создавали эту проводку на 4 коп?.

  8. Оксана, спасибо большое! Исправила, всё встало на свои места. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.