Декларация по налогу на прибыль, если открыли обособку в 1 кв в 1С

Вопрос задал Каринэ Сергеена Г. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.89/10)

1с Бух. Проф ( фреш ) при заполнении декларации налога на прибыль за 1 кв.2021г ( ОП открыли в феврале 21г. ) заполняю два приложения5 ( ОП находится в той же ИФНС — сдача отчета и уплата централизованно через головной офис) одно на головной офис : расчет составлен с кодом 1 кпп головного офиса ,и обязанность по уплате налога тоже на него -код 1,
2 приложение на ОП -расчет составлен с кодом 2 , кпп — нашего ОП и обязан по уплате 0(не возлагается )—— тоже не не выполняются контрольные соотношения
«Раздел 1.1. Проверка КС 1.4.1
Сумма налога к доплате в бюджет субъекта РФ в стр.070 Раздела 1.1 равна стр.100 — стр.110 Приложения 5 к Листу 02 с кодами 01, 03, 06, 14 по реквизиту «»Признак налогоплательщика»» и кодом 1 по реквизиту «»Расчет составлен»», для организаций, имеющих обособленные подразделения (заполнено Приложение 5 к Листу 02)»
если необходимо -вышлю файл декларации .Спасибо ,надеюсь на скорый ответ !!!

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Карина!
    Итак, у организации одно ОП — в той же ИФНС, что и головное подрзделение. Порядок уплаты налога — централизованная уплата через ГП. Верно?
    Если так, то Приложение 5 к Листу 02 следует заполнить с реквизитом Расчет составлен (код) — 4. При этом это должно быть одно Приложение 5 (для ОП не заполняем). В Приложении 5 в стр. 040 следует указать 100%. Строка 100 Приложения 5 должна быть равна стр. 070 Подраздела 1.1 декларации.
    Попробуйте так исправить. КС должны прийти в норму.

  2. День добрый! Огромное спасибо за ответ — все получилось отлично !!!!!

  3. Очень хорошо, удачи!

Комментарии закрыты.