Здравствуйте! Коллеги, подскажите, пожалуйста, ошибочно зачли НДС с аванса покупателя в декларации НДС за 2 квартал 2023 г. Как провести сторно такого зачтенного аванса и убрать его из документа Формирование записи книги покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно ошибочно зачтенного аванса в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДС с авансов по разной ставке в 1С Добрый день, 1С Бух КОРП. В прошлом периоде при получении аванса от покупателя исчислен НДС по ставке 20%, зарегистрирован с/ф…
- УСН с НДС. Как перенести аванс с договора с НДС на договор без НДС в 1С Добрый день. У нас организация на УСН с НДС. Но есть и без НДС договора. Поступил аванс по договору с…
- Отражение авансов на деятельность, облагаемую и не облагаемую НДС в 1С Добрый день, В апреле 2024 года мы получили аванс на оказание услуг по договору. Данный договор включает в себя оказание…
- Восстановление НДС с аванса В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? Видео: Исчисление и зачет в 1С НДС с авансов полученных НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса…
- Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
Добрый день!
Сторно ошибочно зачтенного аванса исправляете так:
— оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Укажите документ Формирование записей книги покупок.
После заполнения в документе оставьте только строчку с проводкой по ошибочному вычету.
Так же в закладке НДС покупки, осталяете только одну строку.
— устаналиваете галочку Ручная корректировка.
В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв 23.
— формируете уточненную декларацию по НДС за 2кв.
Запись должна оразить в Приложении 1 Раздела 8 ( Доплист Книги покупок).
— формируете ОСВ по счету 76.АВ, проверяете сальдо.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
.