Списание НДС

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г. (Невель, Псковская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! По решению суда ООО на ОСНО произвело взаимозачет предоплаты от покупателя в счет уплаты неустойки за расторжение договора. В такой ситуации НДС с предоплаты взять к вычету мы не можем. Как правильно списать такой НДС , и какие документы оформить в 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! НДС списывается документом Списание НДС. Посмотрите, пожалуйста, подробнее здесь:
    Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
    Документ Списание НДС
    Списание НДС с авансов полученных 76.АВ после списания кредиторской задолженности 62.02 в 1С
    .

  2. Спасибо за помощь! Вопрос можно закрыть
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить предоплату, полученную ОЗОНом у комитента в 1С Как реализовать в 1С начисление НДС по предоплате? ОЗОН предоставляет отчет по предоплате. Часть авансов закрывается в том же месяце,…
  2. Как отражается НДС при возврате аванса покупателю в 1С Здравствуйте. ПОдскажите, как провести правильно: Покупатель (физлицо) внес предоплату за услугу 16.10.25, мы выставили с-фактуру на аванс на предоплату (…
  3. Как оформить возврат предоплаты если услуги оказаны частично в 1С Добрый день! В начале сентября контрагент внес нам предоплату за услуги (с НДС), услуги оказали частично, в октябре остаток предоплаты…
  4. Начисление НДС по авансам и предоплатам в 2025 году в организациях, применяющих УСН Добрый день. Цитата: "в случае получения предоплаты в счет предстоящей поставки налоговая база определяется дважды: на дату предоплаты и на…

Статьи по этой теме

  1. Как уплачивать НДС с авансов в счет передачи имущественных прав Определен порядок расчета НДС с предоплаты в счет передачи имущественных прав ( Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ , Письмо…
  2. Вычет авансового НДС при реализации услуг за пределами 3-х летнего срока возможен Компания получила предоплату 100%, заключив договор на длительное оказание услуг. Между оформлением авансового счета-фактуры и фактическим оказанием услуги проходит более…
  3. Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С В 2025 году заключен договор на оказание услуг на сумму 120 000 руб. Цена не включает НДС , поэтому общая…
  4. Оформлять ли счет-фактуру на аванс, полученный в неденежной форме в 1С? Подскажите, пожалуйста, если получили аванс в неденежной форме, надо ли выставлять счет-фактуру на аванс покупателю? По предоплате в неденежной форме…