Задвоенные контрагенты, аванс и реализация отражены на разных контрагентов в 1С

Вопрос задал Татьяна Г. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.28). ООО на ОСНО.
Оказываем клиентам услуги на условии 100% предоплаты
При загрузке банка в1 С у клиента с изменившимся КПП создался второй такой же контрагент.
На поступивший платеж была сформирована авансовая счет-фактура и уплачен НДС с данного аванса, а на первом контрагенте аккумулировалась вся реализация.
Ошибку заметили не сразу, и получилось, что в книге покупок не возмещался НДС.
Как исправить ошибку?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что авансовый счет-фактура должна была быть выписана на того, же контрагента, который потом в реализации?

  2. Да, совершенно верно

  3. Спасибо за уточнение.

    1. Оформите документ Опеарции, введенные вручную вид операции Сторно, укажите счет-фактруру на аванс.
    Документ заполнится автоматически.
    Перейдите в закладку НДС Продажи: поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата квартала ошибочного документа.

    2. Перейдите в Банка и касса —Регистрация счет-фактур— Счет-фактрура на аванс —Заполнить— оставьте только нужное поступление на рсчетный счет—Выполнить.
    Перейдите в документ счет-фактрура на аванс. По кнопке Дт/Кт перейдите в движение документа.
    Закладку НДС Продажи: поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата квартала ошибочного документа.

    3. Формируете документ Формирование записей книги покупок.
    Закладка Получаенные авансы заполняете вручную.
    В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата квартала ошибочного документа.

    4. Формируете уточненню декларацию по НДС за ошибочный квартал.
    Изменения должны отразится в Доп.листа к Книге покупок и Книге продаж ( Приложение 1 к Разделу 8 и Приложение 1 к Расзделу 9).

    Проверьте коды в Доп.листах, все ли верны.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок исправления ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

Комментарии закрыты.