Нет ИНН контрагента в декларации по НДС в книге продаж в 1С

1. Здравствуйте, Арина!

   Данная ошибка относится к технической и исправляется путём заполнения дополнительного листа книги продаж:

   • не правильная запись аннулируется;
   • правильная запись добавляется.

   Далее, подаётся уточнённая декларация за период в котором допущена ошибка.

   Подробнее в материалах:

   Порядок исправления технических ошибок по НДС

   Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово

   пункт Запись в дополнительный лист книги продаж в 1С 8.3

   Проверьте карточку контрагента, в разделе Справочники — Контрагенты, все ли данные заполнены корректно, нет ли двойной записи по контрагенту, выбран ли верно контрагент в реализации.

2. Подскажите правильно ли я понимаю аннулируется именно счет фактуры выданный через операцию введенную в ручную- сторно документа — счет-фактуры выданный?

3. Арина, сторнируем реализацию, а не сч/фактуру, во вкладках данные по контрагенту с минусом неверные, с плюсом верные. Во вкладке НДС продажи, Запись доп. листа — Да, корректируемый период — 1кв.

4. Можно более подробно каким документом делать сторно, корректировкой или операцией?

5. Арина, Операции — Операции вручную — Сторно.

6. сформировала документ операция сторно, выше Вы указали, что необходимо на вкладке данные по контрагенту внести изменения не совсем понятно где данная вкладка

7. Арина, давайте подробнее разберёмся, у вас задвоен контрагент в Справочнике контрагентов, один с ИНН, другой нет? Что мы с вами будем добавлять в корректировку? С чем связан тот факт, что ИНН не подтянулся в книгу продаж?

8. в 1 квартале , когда формировалась реализация контрагент был заведен с ИНН, но без КПП , к книгу продаж счет-фактура попала, но без ндс контрагента , мне сейчас необходимо сдать корректировку, т.к налоговая не видит данного контрагента

9. Благодарю за уточнение, Арина.

   Тогда, делаем так:

   Раздел Продажи — Счета — фактуры выданные — заходим в сч/фактуру, который нужно скорректировать — кнопка Создать на основание — Исправление сч/фактуры — далее в корректировке, Вид операции — Исправление в первичных документах — Выписать исправленный сч/фактуру, проверить, что подвязался КПП.

10. спасибо все получилось, подскажите мы должны передать покупателю счет -фактуры с исправлениями или нет?

11. Да, один экземпляр Корректировочного счёт — фактуры, передайте покупателю.

Комментарии закрыты.