Списание аванса от покупателя и НДС, если аванс прощен продавцу по решению суда в 1С

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить следующую ситуацию — От заказчика был получен аванс и с него уплачен НДС. По решению суда (мировое соглашение) аванс нам прощают. Как правильно списать данный аванс и НДС с него?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, ситуацию подробнее для лучшего ее понимания.

    Что значит «аванс нам прощают» — с чем это связано. Получили предоплату от заказчика, выполнили работы и дальше что произошло.

  2. Здравствуйте. Ситуация — получили аванс на заказ, отдали НДС с аванс в ИФНС. Заказ выполнили, но возникли взаимные претензии от нас к заказчику, и «натянутые за уши» претензии от заказчика. Дошли до суда, долго судились и получили определение от суда, что и истец и ответчик отказываются от всех взаимных требований; расходы по госпошлине остаются за стороной, которая их понесла, стороны считают договор расторгнутым с момента утверждения МС, а все обязательства, предусмотренные договором исполненными сторонами… Поэтому нам и нужно списать, если я правильно понимаю, аванс в доход, ндс и расходы в убытки. Подскажите пожалуйста, как это сделать правильнее и в 1С

    1. Когда заказ выполнили, должны были НДС с аванса полученного взять в зачет.
      Вы не показывали реализацию своевременно?

      Предположим нет т.к. заказчик отказался акт подписать в срок установленный договором и письменно изложил претензии. Если по решению суда все обязательства выполнены — значит услуги оказаны, оплата за них произведена.
      Опять же должна быть реализация в учете отражена, на сколько понимаю. Или какая-то другая ситуация у вас.

  3. Добрый день. Вы все правильно поняли, заказчик акт не подписал, поэтому реализация не прошла, поэтому и НДС до сих пор висит

    1. Тогда, что значит «все обязательства выполнены» в вашем случае?
      Услуги оказаны, оплата получена или как-то иначе? Если так, нужна реализация. Вопрос, какой датой. Это надо с юристами проконсультироваться. От этого зависит будет уточненка по НДС или в текущем периоде отражать.
      Или услуги не оказаны, значит аванс надо вернуть покупателю. Тогда договор расторгнут, предоплата была лишней.

      И при каждом варианте будет как раз вычет НДС с авансов.

      Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С
      Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

  4. Спасибо, буду еще консультироваться с юристами

    1

Комментарии закрыты.