СФ на аванс, если за один месяц долг, а за другой предоплата

Индивидуальную консультацию запросил Альфия М. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

У меня СМР. в Ноябре был сдан акт выполнения, оплата за него должна была быть 4 468 083,09 в декабре. Однако вместо этой оплаты заказчик присылает 5 000 000,00 руб. аванс за декабрь. Решили сделать зачет на сумму 4 468 083,09. Я выписываю с этого аванса счет фактуру на аванс на разницу, т.е. на 531 916,91руб. Однако заказчик требует фактуру на всю сумму аванса в 5 млн. У меня получится увеличение (задвоение) НДС к оплате с учетом суммы аванса. Как лучше в 1 с провести правильно?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Надо смотреть платежное поручение на 5 000 000. Что там указано — аванс за декабрь? Если да, то выписываем СФ на аванс. И по умолчанию не зачитываем этот аванс в счет акта по работам за ноябрь.

    Дальше у покупателя уточняем, когда будет оплата за ноябрь и можем ли мы подписать соглашение о зачете аванса за декабрь в счет работ за ноябрь.

    Если да, то реализация у нас за ноябрь есть. Аванс за декабрь тоже. Делаем документ Корректировка долга и зачитываем аванс за декабрь в счет ноября. После этого заполняем документ Формирование записей книги покупок — вычет НДС с авансов попадет в книгу покупок.

    Если нет, понятно, что это не очень выгодно для вашей организации. Покупатель просто вычет НДС с авансов выданных себе обеспечил. Тогда посмотреть, что в договоре. Может санкции какие-то есть за задержку платежа.

     1

  3. Спасибо большое

    1. Отлично, что разобрались!

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разрыв данных по НДС с аванса у подрядчика и заказчика в 1С Компания заключила договор на выполнение ремонтных работ в помещении заказчика. По договору заказчик перечисляет исполнителю аванс за материалы и прочие…
  2. Зачет НДС с аванса частями в 1С Здравствуйте! 29.03.24 заказчик оплатил аванс 170 000 руб. (НДС 28 333,33) 31.03.24г. в зачет взяли 168 995,48 руб. (НДС 28165,91)…
  3. Не заполняется номер и дата документа оплаты в книге продаж по счет-фактуре на аванс после корректировки долга в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Добрый день! Покупатель Иванов И.С. оплатил аванс в 2024 г за услуги. В Программе…
  4. Сторнирование реализации за прошлый квартал в 1С Добрый день! У меня произошла такая ситуация: в 1 квартале 2023( 27.03.23) года закрыли ремонтные работы на сумму 4 000…

Статьи по этой теме

  1. Аванс фиксированной суммой при приеме сотрудника после 15 числа Дата выплаты аванса в организации - 20 число. После 15, но до 20 числа в организацию принят сотрудник, у которого…
  2. Получение и возврат аванса от покупателя на УСН с НДС в 1С Аванс от покупателя в 1С Пример ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» (УСН доходы-расходы, НДС 5%). 27 февраля получена предоплата от покупателя ООО…
  3. Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
  4. Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…