СФ на аванс, если за один месяц долг, а за другой предоплата

Индивидуальную консультацию запросил Альфия М. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

У меня СМР. в Ноябре был сдан акт выполнения, оплата за него должна была быть 4 468 083,09 в декабре. Однако вместо этой оплаты заказчик присылает 5 000 000,00 руб. аванс за декабрь. Решили сделать зачет на сумму 4 468 083,09. Я выписываю с этого аванса счет фактуру на аванс на разницу, т.е. на 531 916,91руб. Однако заказчик требует фактуру на всю сумму аванса в 5 млн. У меня получится увеличение (задвоение) НДС к оплате с учетом суммы аванса. Как лучше в 1 с провести правильно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Надо смотреть платежное поручение на 5 000 000. Что там указано — аванс за декабрь? Если да, то выписываем СФ на аванс. И по умолчанию не зачитываем этот аванс в счет акта по работам за ноябрь.

    Дальше у покупателя уточняем, когда будет оплата за ноябрь и можем ли мы подписать соглашение о зачете аванса за декабрь в счет работ за ноябрь.

    Если да, то реализация у нас за ноябрь есть. Аванс за декабрь тоже. Делаем документ Корректировка долга и зачитываем аванс за декабрь в счет ноября. После этого заполняем документ Формирование записей книги покупок — вычет НДС с авансов попадет в книгу покупок.

    Если нет, понятно, что это не очень выгодно для вашей организации. Покупатель просто вычет НДС с авансов выданных себе обеспечил. Тогда посмотреть, что в договоре. Может санкции какие-то есть за задержку платежа.

     1

  3. Спасибо большое

    1. Отлично, что разобрались!

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разрыв данных по НДС с аванса у подрядчика и заказчика в 1С Компания заключила договор на выполнение ремонтных работ в помещении заказчика. По договору заказчик перечисляет исполнителю аванс за материалы и прочие…
  2. Авансовый счет-фактура и корректировка при доплате 2 % НДС в 2026 перед отгрузкой в 2026 1С Добрый день. Покупатель оплатил 50% в декабре 2025г. Отгрузка в январе 2026г. Перед отгрузкой еще одна предоплата 50%. В январе…
  3. Как выставить счет-фактуру на аванс, сформированный корректировкой долга? Добрый день. Мы строительная организация. По условиям Договора подряда Заказчик по распорядительному письму от нас перечисляет деньги поставщику за материалы.…
  4. Перевод аванса на нового покупателя и выставление ему авансового счета-фактуры в 1С Добрый день! От Первоначального Заказчика получили аванс по договору на сумму 175 000. Весь договор составляет сумму 2 450 000…

Статьи по этой теме

  1. Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С В 2025 году заключен договор на оказание услуг на сумму 120 000 руб. Цена не включает НДС , поэтому общая…
  2. Как отразить оплаты по разным ставкам НДС одним документом в 1С? В 2025 году организация заключила с покупателем договор на поставку товаров. 17 декабря 2025 реализован товар на сумму 60 000…
  3. Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей. Вы узнаете: каким документом оформляется…
  4. Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…