Добрый день.
На сч. 76.АВ числится НДС с аванса с 2018, взаиморасчеты с контрагентами закрыты полностью. Видимо, была ошибка при реализации и зачете аванса, сейчас зачет аванса сделать, понятно, что не можем. Подскажите, как корректно списать такой НДС со счета 76.АВ.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), редакция 3.0 (3.0.149.18).
Здравствуйте!
Отразите списание НДС по списанной кредиторской задолженности документом Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — кнопка Создать — Списание НДС.
На вкладке Авансы полученные по кнопке Заполнить отразите данные по авансу, на который оформлен документ Корректировка долга вид операции Списание задолженности.
На вкладке Счет списания укажите:
Счет списания НДС — 91.02
Прочие доходы и расходы — статья в справочнике Прочие доходы и расходы
Вид статьи — НДС по списанной кредиторской задолженности;
флажок Принимается к налоговому учету — не установлен
Подробно:
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
Спасибо!