Счет 76АВ зависший НДС

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Добрый день.
На сч. 76АВ числится НДС с аванса с 2018г. взаиморасчеты с контрагентам закрыты полностью. Видимо была ошибка при реализации и зачете аванса, сейчас зачет аванса сделать понятно, что не можем. Подскажите как корректно списать такой НДС со сч.76АВ.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
редакция 3.0 (3.0.149.18)

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Отразите списание НДС по списанной кредиторской задолженности документом Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — кнопка Создать — Списание НДС.

    На вкладке Авансы полученные по кнопке Заполнить отразите данные по авансу, на который оформлен документ Корректировка долга вид операции Списание задолженности.

    На вкладке Счет списания укажите:

    Счет списания НДС — 91.02
    Прочие доходы и расходы — статья в справочнике Прочие доходы и расходы
    Вид статьи — НДС по списанной кредиторской задолженности;
    флажок Принимается к налоговому учету — не установлен

    Подробно:
    Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?

    1

Комментарии закрыты.