Добрый день. Нашли ошибку прошлых лет, при сверке баз в конце 2023года, некорректно перенесли сальдо сч 68.02. Сейчас сальдо сч 68.02 не совпадает с декларацией по НДС за 1 кв 2026года. Подскажите , как исправить в текущем периоде и какими документами. Скрин документов отправляем. Версия базы 1С 8.3 (3.0.195.40). УСН д-р.НДС 22%.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Приложили анализ счета 68.02 за 4 кв. 2025 и декларацию НДС за 1 кв. 2026 г.
Правильно понимаю, что вопрос в сальдо на счете 68.02, которое неверно тянется с 2023 г.?
Были раньше на ОСНО, с 2026 перешли на УСН?
Если нашли несоответствие в 2023-м, то нужно анализировать этот период.
Возможна ошибка в учете, требующая исправления и формирования уточненной декларации НДС.
Также в прошлый период могли быть внесены корректировки.
Просто исправить остаток на счете 68.02 в текущем периоде будет некорректно, нужно выяснить причину.
Проанализируйте, пожалуйста, 2023 г., проверьте декларации НДС и остаток, сформированный на счете 68.02.
Как произошел перенос на ЕНС в конце 2023 г.
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 2023 году в 1С (архив)