Перенос суммы с 68.02 на 68.90 после подачи уточненки по НДС с 2024 в 1С

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! ООО, ОСНО. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.148.41).

За 4 кв. 2023 сдал декларацию по НДС на 11 717 500 руб. 25 января 2024 г.

Далее в январе до закрытия года вносили изменения в 2023 г., и сальдо на 68.02 стало 11 719 000, я должна сдать корректировочную декларацию, но пока не сдала.

То есть в ИФНС отражается начисление 11 717 500.

При закрытии декабря 23 программа перенесла все сальдо 11 719 000 с 68.02 на 68.90, как мне теперь откорректировать это?

На 68.90 сумма не идет с начислением НДС, которое у ИФНС. Есть какие-то алгоритмы по случаю корректировок НДС?

У нас часто сделаны корректировки, но корректировочную декларацию сдаем не сразу. А программа, значит, все сальдо с 68.02 перенесет на 68.90?

Спасибо!

Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Исправлять напрямую документы нельзя, если будет уточненная декларация по НДС — только через доп. листы. Т.е. должна быть корректировка того, что неверно и запись в доп лист.

    ИНаче, как заполнить уточненку по НДС. Данные, которые исправили напрямую, ведь не попадут в Раздел 8. Прил 1, Раздел 9. Прил 1.

    Информация из доп листов автоматически не переносится в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет счет с релиза 3.0.150.

    Сейчас актуальный релиз 3.0.151 — готовить отчетность за 1 кв не неактуальном релизе не следует. Нужно обновить программу в обязательном порядке. Перезакрыть 1 кв 2024.

    Что касается алгоритма отражения корректировок НДС в части ЕНС, он такой

    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

    В вашем случае подумать над ситуацией, как будете делать уточненку и не исправить ли все, как надо исправлять неточности. Вместо правок напрямую. БФО и прибыль за 2023 сданы, поэтому здесь конечно вопрос.

    В части перенесенной суммы НДС — вариант только один. В рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет указать по 1/3 те суммы, которые должны быть.

    И дальше все это отслеживать, как пройдет следующий перенос с 68.02 на 68.90.

    Сдавать уточненки по НДС может в удобное вам время. Главное исправления делать не напрямую, а как положено отражать ту или иную корректировку и чтобы это прошло через доп. лист.
    Тогда все будет корректно в автоматическом режиме в 1С в части переноса с 68.02 на 68.90.

Комментарии закрыты.