Добрый день. ИП на ОСНО, розничная торговля. На 01.11.2023 будет проведена сверка с ИФНС, где определится сальдо переплаты на закладке переплата или отложенная переплата. Например 10 000 руб на переплате и 5 000 на отложенной переплате. Сальдо ЕНС первоначально не было введено в программу 01.01.2023. Есть разница между суммой в ЛК и 68.90. Прошу подсказать алгоритм отработки введения остатков в 1С сальдо по счету 68.90. Можно ли это сделать операцией вручную Дт 68.90 Кт 000?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сверка сальдо по ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сверка переплаты НДФЛ в разрезе КБК по 6-НДФЛ за 2023 и сальдо 68.90 на конец года в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0. Переплата по ЕНС по НДФЛ. Как правильно вывести сальдо на сч. 68.90 на 31.12.2023 после сдачи 6-НДФЛ…
- Как отразить на счете 68.90, если УСН за 2023 год с уменьшением в 1С Добры день! Подскажите, нужно ли делать операцию на 31.12.23 сумму налога УСН с минусом, чтобы отразилась переплата на 68.90, если…
- Надо ли переносить стартовое сальдо по налогам на счет 68.90 из ЛК ЮЛ в 1С Добрый день, на 01.01.2023г в ЛК ФНС по налогам и взносам есть положительное стартовое сальдо (переплата), надо ли его переносить…
- Сальдо 68.90 и вопросы по налогу на прибыль в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться по налогу на прибыль. Есть вопросы и по авансовым платежам, и по сальдо на сч.68.90…
Статьи по этой теме
- Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С? На ЕНС положительное сальдо. Организация решает не платить ЕНП в части НДС и других налогов. Как отразить это в программе…
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Система зачета и возврата остатка на ЕНС Положительный остаток на ЕНС можно: вернуть…
- ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма. По нашим данным такого не…
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
Здравствуйте!
Для того, что бы отразить положительное сальдо на ЕНС на 01.11.2023 г. нужно сделать проводку Д 68.90 К 69, 68 (дебетовое сальдо счетов 68, 69).
Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей инструкцией
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.
переплата возникла из ниоткуда и повисла енс. я никак не могу ее соотнести с кредитом каких-либо счетов. она просто висит в личном кабинете
Отражать переплату до получения финальных результатов сверки смысла нет. Все может поменять и переплату уберут.
Просто так она возникнуть не могла. И выверка сальдо на 01.01.2023 со стороны ИФНС пока не завершена. Процесс продлен до конца 2023 года.
Если она все-таки подтвердится, то получается сейчас излишне какие-то налоги начислены и поэтому переплата не видна.
Где-то ошибка в учете.
Если делать пополнение ЕНС Д 68.90 К 68.ХХ, 69.ХХ через Операцию по ЕНС (обычной Операцией, введенной вручную нельзя — там нет регистров по ЕНС)
Операции по ЕНС в 1С
Надо сначала отразить Операцией, введенной вручную Д 68.ХХ, 69.ХХ К 99.
Или можно в Операции по ЕНС сразу счет указать 99, а не какой-то из 68.ХХ, 69.ХХ. Если невозможно идентифицировать, где ошибка произошла. Почему получилось, что какой-то налог, взнос излишне в учете начислен.