Сверка переплаты НДФЛ в разрезе КБК по 6-НДФЛ за 2023 и сальдо 68.90 на конец года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нина С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Бухгалтерия предприятия 3.0.

Переплата по ЕНС по НДФЛ. Как правильно вывести сальдо на сч. 68.90 на 31.12.2023 после сдачи 6-НДФЛ за 2023 год? Сдали отчет 6-НДФЛ за 2023 год, НДФЛ платили по 13% и по 15%. Сейчас на ЕНС получилась переплата на 13 872 руб. и непонятно, по каким КБК. Как правильно теперь вывести в 1С сальдо на сч. 68.90?

Метки вопроса: ЕНС

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! ФНС будет распределять уплату НДФЛ по разделу 1 6-НДФЛ. Т.е. можно проверить по отчетам 6-НДФЛ за 2023 год, какие суммы, на какой КБК прошли, и какие суммы отражены в программе в документе «Уведомление об исчисленных суммах налогов».

  2. ответ не очень. нужно через корректировку ЕНС

  3. Я имела в виду, что перед корректировкой необходимо сверить по 6-НДФЛ какая сумма пошла на КБК 13%, какая на КБК 15%. После этого можно будет проверить суммы в уведомлениях в программе. И, если будет разница то отразить её документом «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — если корректировку будем проводить в 2023 году — Операции по ЕНС в 1С в 2023 году
    Если корректировку необходимо отразить в 2024 году, то проводим документ «Корректировка ЕНС» с видом операции Начисление налога — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  4. Хорошо, спасибо большое за ответ, Елена!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.