Бухгалтерия предприятия 3.0.
Переплата по ЕНС по НДФЛ. Как правильно вывести сальдо на сч. 68.90 на 31.12.2023 после сдачи 6-НДФЛ за 2023 год? Сдали отчет 6-НДФЛ за 2023 год, НДФЛ платили по 13% и по 15%. Сейчас на ЕНС получилась переплата на 13 872 руб. и непонятно, по каким КБК. Как правильно теперь вывести в 1С сальдо на сч. 68.90?
Добрый день! ФНС будет распределять уплату НДФЛ по разделу 1 6-НДФЛ. Т.е. можно проверить по отчетам 6-НДФЛ за 2023 год, какие суммы, на какой КБК прошли, и какие суммы отражены в программе в документе «Уведомление об исчисленных суммах налогов».
ответ не очень. нужно через корректировку ЕНС
Я имела в виду, что перед корректировкой необходимо сверить по 6-НДФЛ какая сумма пошла на КБК 13%, какая на КБК 15%. После этого можно будет проверить суммы в уведомлениях в программе. И, если будет разница то отразить её документом «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги(начисление)» — если корректировку будем проводить в 2023 году — Операции по ЕНС в 1С в 2023 году
Если корректировку необходимо отразить в 2024 году, то проводим документ «Корректировка ЕНС» с видом операции Начисление налога — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Хорошо, спасибо большое за ответ, Елена!