Добрый день.
У нас возникла переплата по НДФЛ на 09.12.25 в сумме 1494 руб. , подали корректирующее уведомление в ФНС. В ОСВ 1С по счету 68.НДФЛ появилось красное сальдо (дебет), хотя переплата зачтена на ЕНС. Как правильно отразить зачет в учете 1С (проводки Дт 68.НДФЛ Кт 68.90), чтобы сальдо в ОСВ стало корректным, и синхронизировать с ЛК ЕНС?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Скрин прилагаем
Здравствуйте!
Судя по скрину документы Сведения об удержанном НДФЛ и Корректировка ЕНС дублируют друг друга. Т.е. и тот и другой переносить переплату на ЕНС. Сведения об удержанном НДФЛ при помощи СТОРНО, а Корректировка ЕНС обратной проводкой.
Если убрать Корректировку ЕНС, то остаток по 68.90 сойдется с данными ЛК ФНС?
Сальдо — остаток на счёте на определённую дату. Наверно имели ввиду что в документе Сведения об удержанном НДФЛ сумма с минусом.
Правильно понимаю, что ведете в ЗУП и документ Сведения об удержанном НДФЛ загрузился оттуда. А документ Корректировка ЕНС создали в БП.
да, с ЗУП выгружаем и в ББ отобразилось с минусом. А корректировку сами создали в ББ.
И в итоге как правильно вести на будущее, самим создавать корректировку, или то, что выгрузили с ЗУП, и на минус не обращать внимание?
Оба варианта допускаются, можно использовать любой, какой удобнее