Сумма в уведомлении по УСН за 1кв, если есть переплата по УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лидия З.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Подскажите как корректно подать уведомление и отразить начисление на 68.90, если по итогам данным декларации по УСН за 2022 числится переплата 979 руб, в 1 кв. аванс составил 19056 руб. Уведомление подала на 19056 руб, как зачесть в 1С входящее сальдо на счете 68.12 в счет уменьшения сальдо по 68.90? Уведомление в 2023 надо же подавать на сумму начисленного аванса без учета переплат?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Уведомление по ЕНС в УСН надо сдавать на сумму начисленного аванса. Не уменьшать на переплату:
    Надо ли уменьшать сумму аванса по УСН на переплату в Уведомлении по ЕНС в 1С
    Если была переплата за 2022 на начало года, ее надо в программе перенести на ЕНС:
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    УСН доходы-расходы, как зачесть переплату по УСН за 2022 в оплату аванса за 1 кв 2023 в 1С
    .

  2. Спасибо большое!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение начислений по налогу на прибыль и НДФЛ на ЕНС в 1С Здравствуйте! Подскажите, налог на прибыль за 2025 г. к доплате 5 776 789 руб., в ОСВ за 2025 по Кт…
  2. Как сверить ЛК ЕНС 1С и сальдо по счету 68.90 Добрый день, Просьба проконсультировать, как сверить ЛК ЕНС 1С и сальдо по счету 68.90? Пошаговый алгоритм проверки Какими отчетами пользоваться…
  3. Задвоение суммы переплаты НДФЛ при корректировке ЕНС в 1С Добрый день. У нас возникла переплата по НДФЛ на 09.12.25 в сумме 1494 руб., подали корректирующее уведомление в ФНС. В…
  4. Корректировка сальдо счета 68.90 в 1С Добрый день! УСН (доходы). Расхождения сальдо по счёту 68.90 с ЛК на 33,24 руб., сумма небольшая поэтому хотим откорректировать положительное…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
  2. Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Уменьшение УСН на страховые взносы за декабрь Страховые взносы считаются уплаченными при выполнении ряда условий в т.ч (п. 7 ст.…
  3. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  4. Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…