Добрый день! Подскажите как корректно подать уведомление и отразить начисление на 68.90, если по итогам данным декларации по УСН за 2022 числится переплата 979 руб, в 1 кв. аванс составил 19056 руб. Уведомление подала на 19056 руб, как зачесть в 1С входящее сальдо на счете 68.12 в счет уменьшения сальдо по 68.90? Уведомление в 2023 надо же подавать на сумму начисленного аванса без учета переплат?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сумма в уведомлении по УСН за 1кв, если есть переплата по УСН в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение аванса УСН на конец в справке-расчет Зачет аванса по ЕНС в 1С Добрый день! Организация на УСН подала уведомление по УСН за 2 кв. 2023 г. на сумму 429 360 руб. В…
- Задвоение суммы переплаты НДФЛ при корректировке ЕНС в 1С Добрый день. У нас возникла переплата по НДФЛ на 09.12.25 в сумме 1494 руб., подали корректирующее уведомление в ФНС. В…
- Подавать ли Уведомление по транспортному налогу, если все суммы перечислены в 2022 в 1С Добрый день! Прошу дать совет. Ситуация: На 30.12.22 была переплата по транспортному налогу. Анализ счета 68.07 прилагается. 31.12.22 при выполнении…
- Переплата УСН за 2022 попала в Уведомление за 1 квартал 2023 в 1С Добрый день! Подскажите направила Уведомление Форма по КНД 1110355 по УСН за 1кв.2023 за минусом переплаты (40 000 р) по…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Видео: Страховые взносы уплачены в декабре за декабрь – учитывать в целях УСН или нет Уменьшение УСН на страховые взносы…
Добрый день!
Уведомление по ЕНС в УСН надо сдавать на сумму начисленного аванса. Не уменьшать на переплату:
Надо ли уменьшать сумму аванса по УСН на переплату в Уведомлении по ЕНС в 1С
Если была переплата за 2022 на начало года, ее надо в программе перенести на ЕНС:
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
УСН доходы-расходы, как зачесть переплату по УСН за 2022 в оплату аванса за 1 кв 2023 в 1С
.
Спасибо большое!