Как начислить НДС, если он отражен в декларации, а в проводки не попал в 1С

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Добрый день, Уважаемые Эксперты! В 4 квартале 2018 года была сделана операция «Отражение начисления НДС» (вместо обычной реализации). Данная операция попала в Журнал выданных счетов-фактур, в Книгу продаж и в Декларацию по НДС, но проводка на 68.02 не сформировалась и до текущего времени сальдо по счету 68.02 меньше на эту сумму (10 тыс. руб), т.е. обороты соответствуют текущей Декларации НДС, а сальдо нет. Помогите, пожалуйста, корректно поправить эту ошибку.

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте!

    Так как история давняя, то Операция, введенная вручную Д 91.02 К 68.02. Для 91.02 выберите статью не НУ т.е. проверьте, что в карточке статьи не стоит флажок «Принимается в налоговом учете». И в самой Операции проверьте, что не заполнен Дт в НУ.
    Документ Операция, введенная вручную
    .

    1

Комментарии закрыты