Добрый день, Уважаемые Эксперты! В 4 квартале 2018 года была сделана операция «Отражение начисления НДС» (вместо обычной реализации). Данная операция попала в Журнал выданных счетов-фактур, в Книгу продаж и в Декларацию по НДС, но проводка на 68.02 не сформировалась и до текущего времени сальдо по счету 68.02 меньше на эту сумму (10 тыс. руб), т.е. обороты соответствуют текущей Декларации НДС, а сальдо нет. Помогите, пожалуйста, корректно поправить эту ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как начислить НДС, если он отражен в декларации, а в проводки не попал в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение расчетов с бюджетом Предприятие перешло с ОСН на УСН доходы-расходы. Сделали закрытие месяца.,года как помощник перехода на УСН. По данным ОСВ по счету…
- Баланс 2023, неверные итоговые суммы по НДС и Прибыли из-за отсутствия уведомлений в 1С Здравствуйте. В ОСВ по 68.02 НДС и 68.04 прибыль неправильное сальдо на конец 2023 г. - не списывались уплаченные суммы…
- Отражение переплаты по налогам и взносам при переходе на ЕНС с 2023 в 1С Добрый день. При вводе начальных остатков по ЕНС переплата по налогу вводится согласно дебетовому сальдо на 31.12.2022 с учетом начислений…
- Операции по оплате налога третьим лицом в 1С Добрый день! Организация А заплатила НДС за организацию Б. Организация Б как должна всё это правильно провести? Я сделала так:…
Статьи по этой теме
- Как в учете списать переплату по НДС? По Дт 68.02 более 3 лет числится переплата по НДС. Принято решение ее не возвращать. Расхождение с КРСБ точно на…
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
Здравствуйте!
Так как история давняя, то Операция, введенная вручную Д 91.02 К 68.02. Для 91.02 выберите статью не НУ т.е. проверьте, что в карточке статьи не стоит флажок «Принимается в налоговом учете». И в самой Операции проверьте, что не заполнен Дт в НУ.
Документ Операция, введенная вручную
.