Баланс 2023, неверные итоговые суммы по НДС и Прибыли из-за отсутствия уведомлений в 1С

Вопрос задал Марта Е.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте.
В ОСВ по 68.02 НДС и 68.04 прибыль неправильное сальдо на конец 2023 г. — не списывались уплаченные суммы (нет уведомления — нет списания 🙁 ) Документы операция по ЕНС не вводились.
В результате в Баланс 2023 идут неправильные суммы по кредиторке 1520 и дебиторке 1230.
Подскажите, как действовать сейчас в программе 1С Бухгалтерия ПРОФ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте Операции по ЕНС датами от 2023,
    чтобы закрыть сальдо по счетам и внести записи в регистры в 2023 по алгоритму в видео:
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
    Операции по ЕНС в 1С в 2023 году

    При обновлении версии на релиз 3.0.147 автоматически:

    в 2024 году:
    — автоматически удаляются все движения: по регистрам ЕНС, в т. ч. сформированные документами Операция по ЕНС, Уведомление об исчисленных суммах налогов, Заявление о зачете в счет предстоящей обязанности;
    — документы и движения по ЕНС за 2023 год не изменяются

    С нового года такой алгоритм:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
    .

  2. Спасибо, получилось!
    Закрываем запрос.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.