ИП. Неверные расчет сумм налогов и взносов из Задач организации в 2024 в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте!

   Проверьте настройки по каждому сотруднику Статуса застрахованного лица в Справочнике Физические лица по гиперссылке Страхование.

2. Добрый вечер!
   В Бух попадает из ЗУП
   В Бух в справочнике Сотрудники у одного человека не было статуса Гр РФ, проставила
   Что мне сделать дальше? Спасибо

   Добрый день!
   Всё перепровела, перезакрыла, все хорошо!
   Спасибо!
   Вопрос можно закрывать))

3. НЕТ — извините, не туда глянула
   Всё так и остались, эти налоги за декабрь по иностранцам
   Что еще можно сделать?
   В ЗУП — все сотрудники граждане РФ

4. Т.е. порядок у вас был такой:
   перед перепроведением вы сначала зашли в документ начисления в ЗУП, выбрали заново сотрудников, по которым была выявлена ошибка,
   затем перепровели все в ЗУП,
   перенесли в БП,
   перепровели в БП,
   отменили Закрытие месяца,
   заново сделали Закрытие месяца?

5. У меня в ЗУП все сотрудники РФ и были
   В Бух, куда заливается, в Сотрудниках, у одного не было ничего в строке гражданство. Поставила.
   Отражение ЗП в бух учета отменила, провела ещё раз. Закрыла период, зашла в Единый налоговый платеж за январь — все так же
   Вы рекомендуете залить ещё раз из Зупа? хоть там всё ок

   ВСЕ пересмотрела в ЗУП — все РФ
   перепровела, перелила, проверила что все в БУХ тоже РФ, период закрыла — ничего не меняется ((((((((((

6. Приложение

   С 2023 года нужно выделять страховые взносы по некоторым иностранцам из страховых взносов по единому тарифу. Осенью вышли обновления с данным функционалом.

   Для отражения этих взносов сейчас используются счета 69.01, 69.07.2, 69.03.1 и в справочнике Налоги и взносы изменилось наименование (скрин)

   Если у вас есть остатки на этих счетах, сейчас они отображаются как взносы по иностранцам.
   в таком случае требуется перенести остатки с счетов 69.01, 69.07.2,69.03.1 на 68.90 (ЕНС)

7. Добрый день!
   ОСВ у меня выглядит так (во вложении)

   я прошу прощенья — а ответ будет на мою проблему?

8. Оксана, добрый день! Необходимо посмотреть в карточке счета 69.06, какие документы сформировали суммы на этот счет.
   Дело в том, что сейчас страховые взносы автоматически идут на 69.09, может быть какая-то ошибка была, поэтому они ушли на 69.06.

9. Елена, добрый день!
   Вот карточка, пожалуйста

10. Добрый день! Получается, что в декабре 2023 начислились страховые взносы ИП «за себя».
    Но у них есть два варианта уплаты: отдельными платежками или в рамках ЕНП (пункт «КБК по взносам ИП» по ссылке — Страховые взносы ИП за себя в 2023 году )

    Если уплачивали вносы отдельными платежками, то в течение 2023 должны быть документы «Списание с расчетного счета» со счетами 69.06.5, 69.06.6.

    Если уплата была в рамках ЕНП, то необходимо в декабре 2023 провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налог(начисление)», в котором перенести остатки с 69.06.5, 69.06.6 на 68.90.

11. Елена, добрый день!
    Операцию по ЕНС сделала
    за январь 2024 года всё остается так же, но за февраль -все хорошо по взносам (пока), из ЗУПа не переливала ещё))
    может пока оставить как есть? Это на что-то влияет?

12. Елена, по сч 68.12 сумма 656 934, а по Расчету УСН за 2023 — 615 346,00
    по сч 68.90 — Дебетовый остаток — 42 432,04 — у меня нет перепалаты ((
    всё путано стало ((((

13. Поняла в чём дело.
    Регламентная операция «Начисление взносов ИП» взносы начислила:
    
    

    А в следующей регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» программа эти суммы переносит на 68.90:
    
    

    Но т.к. с 2024 года перенос на 68.90 программа делает по сроку уплаты, поэтому мы видим не закрытый счет 69.06.
    Если сформируете ОСВ по 69 счету за период с 01.01.24 по 31.12.24, он будет закрыт.
    Т.е. наш корректировочный документ «Операция по ЕНС» нужно отменить.

    Получается, это была ошибка только в Задачах организации, в учете всё нормально.

    1

14. Пффф, у меня уже настройки сбились наверное))
    Операцию нашу удалила, все перепровела — осв во вложении.
    Оборотку за 2024 год сделал-да, все становится хорошо.
    ЕНП за январь не изменился, так и висит с иностранцами, за февраль пока все норм, успокоюсь пока ))
    по сч 68.90 должен остаться Кт остаток?

15. у меня с каждым новым закрытием декабря получается новая оборотка ((

16. Судя по этой, сч 68.90 закроется по срокам уплаты 09 января 2024 и в июле?

17. Добрый день! Да, сейчас по срокам уплаты программа формирует проводки. Для проверки можно сформировать ОСВ за 2024 год, т.е. с 01.01.24 по 31.12.24, там должно всё закрыться.

    1

18. Елена, да, в 2024 году закрывается, благодарю Вас!
    Вопрос можно закрывать))

19. Рада была помочь! 🌹

    1

Комментарии закрыты.