ИП. Неверные расчет сумм налогов и взносов из Задач организации в 2024 в 1С

Вопрос задал Оксана Р. (г. Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
ПО ИП — из задач организации (на январь 2024) — Расчет сумм налогов и взносов — Страховые взносы за декабрь 2023- какие-то суммы, расшифровка которых — пенсионное и соц страхование иностранных работников. Таковых не имею, что за суммы не знаю. ЗП за декабрь 2023 выплачена в декабре, задолженности по налогам взносам нет.
Что мне с этим делать? Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (19)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Проверьте настройки по каждому сотруднику Статуса застрахованного лица в Справочнике Физические лица по гиперссылке Страхование.

  2. Добрый вечер!
    В Бух попадает из ЗУП
    В Бух в справочнике Сотрудники у одного человека не было статуса Гр РФ, проставила
    Что мне сделать дальше? Спасибо

    Добрый день!
    Всё перепровела, перезакрыла, все хорошо!
    Спасибо!
    Вопрос можно закрывать))

  3. НЕТ — извините, не туда глянула
    Всё так и остались, эти налоги за декабрь по иностранцам
    Что еще можно сделать?
    В ЗУП — все сотрудники граждане РФ

  4. Т.е. порядок у вас был такой:
    перед перепроведением вы сначала зашли в документ начисления в ЗУП, выбрали заново сотрудников, по которым была выявлена ошибка,
    затем перепровели все в ЗУП,
    перенесли в БП,
    перепровели в БП,
    отменили Закрытие месяца,
    заново сделали Закрытие месяца?

  5. У меня в ЗУП все сотрудники РФ и были
    В Бух, куда заливается, в Сотрудниках, у одного не было ничего в строке гражданство. Поставила.
    Отражение ЗП в бух учета отменила, провела ещё раз. Закрыла период, зашла в Единый налоговый платеж за январь — все так же
    Вы рекомендуете залить ещё раз из Зупа? хоть там всё ок

    ВСЕ пересмотрела в ЗУП — все РФ
    перепровела, перелила, проверила что все в БУХ тоже РФ, период закрыла — ничего не меняется ((((((((((

  6. Приложение

    С 2023 года нужно выделять страховые взносы по некоторым иностранцам из страховых взносов по единому тарифу. Осенью вышли обновления с данным функционалом.

    Для отражения этих взносов сейчас используются счета 69.01, 69.07.2, 69.03.1 и в справочнике Налоги и взносы изменилось наименование (скрин)

    Если у вас есть остатки на этих счетах, сейчас они отображаются как взносы по иностранцам.
    в таком случае требуется перенести остатки с счетов 69.01, 69.07.2,69.03.1 на 68.90 (ЕНС)

  7. Добрый день!
    ОСВ у меня выглядит так (во вложении)

    я прошу прощенья — а ответ будет на мою проблему?

  8. Оксана, добрый день! Необходимо посмотреть в карточке счета 69.06, какие документы сформировали суммы на этот счет.
    Дело в том, что сейчас страховые взносы автоматически идут на 69.09, может быть какая-то ошибка была, поэтому они ушли на 69.06.

  9. Елена, добрый день!
    Вот карточка, пожалуйста

  10. Добрый день! Получается, что в декабре 2023 начислились страховые взносы ИП «за себя».
    Но у них есть два варианта уплаты: отдельными платежками или в рамках ЕНП (пункт «КБК по взносам ИП» по ссылке — Страховые взносы ИП за себя в 2023 году )

    Если уплачивали вносы отдельными платежками, то в течение 2023 должны быть документы «Списание с расчетного счета» со счетами 69.06.5, 69.06.6.

    Если уплата была в рамках ЕНП, то необходимо в декабре 2023 провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налог(начисление)», в котором перенести остатки с 69.06.5, 69.06.6 на 68.90.

  11. Елена, добрый день!
    Операцию по ЕНС сделала
    за январь 2024 года всё остается так же, но за февраль -все хорошо по взносам (пока), из ЗУПа не переливала ещё))
    может пока оставить как есть? Это на что-то влияет?

  12. Елена, по сч 68.12 сумма 656 934, а по Расчету УСН за 2023 — 615 346,00
    по сч 68.90 — Дебетовый остаток — 42 432,04 — у меня нет перепалаты ((
    всё путано стало ((((

  13. Поняла в чём дело.
    Регламентная операция «Начисление взносов ИП» взносы начислила:

    А в следующей регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» программа эти суммы переносит на 68.90:

    Но т.к. с 2024 года перенос на 68.90 программа делает по сроку уплаты, поэтому мы видим не закрытый счет 69.06.
    Если сформируете ОСВ по 69 счету за период с 01.01.24 по 31.12.24, он будет закрыт.
    Т.е. наш корректировочный документ «Операция по ЕНС» нужно отменить.

    Получается, это была ошибка только в Задачах организации, в учете всё нормально.

    1
  14. Пффф, у меня уже настройки сбились наверное))
    Операцию нашу удалила, все перепровела — осв во вложении.
    Оборотку за 2024 год сделал-да, все становится хорошо.
    ЕНП за январь не изменился, так и висит с иностранцами, за февраль пока все норм, успокоюсь пока ))
    по сч 68.90 должен остаться Кт остаток?

  15. у меня с каждым новым закрытием декабря получается новая оборотка ((

  16. Судя по этой, сч 68.90 закроется по срокам уплаты 09 января 2024 и в июле?

  17. Добрый день! Да, сейчас по срокам уплаты программа формирует проводки. Для проверки можно сформировать ОСВ за 2024 год, т.е. с 01.01.24 по 31.12.24, там должно всё закрыться.

    1
  18. Елена, да, в 2024 году закрывается, благодарю Вас!
    Вопрос можно закрывать))

  19. Рада была помочь! 🌹

    1

Комментарии закрыты.