Добрый день!
ПО ИП — из задач организации (на январь 2024) — Расчет сумм налогов и взносов — Страховые взносы за декабрь 2023- какие-то суммы, расшифровка которых — пенсионное и соц страхование иностранных работников. Таковых не имею, что за суммы не знаю. ЗП за декабрь 2023 выплачена в декабре, задолженности по налогам взносам нет.
Что мне с этим делать? Спасибо!
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Проверьте настройки по каждому сотруднику Статуса застрахованного лица в Справочнике Физические лица по гиперссылке Страхование.
Добрый вечер!
В Бух попадает из ЗУП
В Бух в справочнике Сотрудники у одного человека не было статуса Гр РФ, проставила
Что мне сделать дальше? Спасибо
Добрый день!
Всё перепровела, перезакрыла, все хорошо!
Спасибо!
Вопрос можно закрывать))
НЕТ — извините, не туда глянула
Всё так и остались, эти налоги за декабрь по иностранцам
Что еще можно сделать?
В ЗУП — все сотрудники граждане РФ
Т.е. порядок у вас был такой:
перед перепроведением вы сначала зашли в документ начисления в ЗУП, выбрали заново сотрудников, по которым была выявлена ошибка,
затем перепровели все в ЗУП,
перенесли в БП,
перепровели в БП,
отменили Закрытие месяца,
заново сделали Закрытие месяца?
У меня в ЗУП все сотрудники РФ и были
В Бух, куда заливается, в Сотрудниках, у одного не было ничего в строке гражданство. Поставила.
Отражение ЗП в бух учета отменила, провела ещё раз. Закрыла период, зашла в Единый налоговый платеж за январь — все так же
Вы рекомендуете залить ещё раз из Зупа? хоть там всё ок
ВСЕ пересмотрела в ЗУП — все РФ
перепровела, перелила, проверила что все в БУХ тоже РФ, период закрыла — ничего не меняется ((((((((((
Приложение
С 2023 года нужно выделять страховые взносы по некоторым иностранцам из страховых взносов по единому тарифу. Осенью вышли обновления с данным функционалом.
Для отражения этих взносов сейчас используются счета 69.01, 69.07.2, 69.03.1 и в справочнике Налоги и взносы изменилось наименование (скрин)
Если у вас есть остатки на этих счетах, сейчас они отображаются как взносы по иностранцам.
в таком случае требуется перенести остатки с счетов 69.01, 69.07.2,69.03.1 на 68.90 (ЕНС)
Добрый день!
ОСВ у меня выглядит так (во вложении)
я прошу прощенья — а ответ будет на мою проблему?
Оксана, добрый день! Необходимо посмотреть в карточке счета 69.06, какие документы сформировали суммы на этот счет.
Дело в том, что сейчас страховые взносы автоматически идут на 69.09, может быть какая-то ошибка была, поэтому они ушли на 69.06.
Елена, добрый день!
Вот карточка, пожалуйста
Добрый день! Получается, что в декабре 2023 начислились страховые взносы ИП «за себя».
Но у них есть два варианта уплаты: отдельными платежками или в рамках ЕНП (пункт «КБК по взносам ИП» по ссылке — Страховые взносы ИП за себя в 2023 году )
Если уплачивали вносы отдельными платежками, то в течение 2023 должны быть документы «Списание с расчетного счета» со счетами 69.06.5, 69.06.6.
Если уплата была в рамках ЕНП, то необходимо в декабре 2023 провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налог(начисление)», в котором перенести остатки с 69.06.5, 69.06.6 на 68.90.
Елена, добрый день!
Операцию по ЕНС сделала
за январь 2024 года всё остается так же, но за февраль -все хорошо по взносам (пока), из ЗУПа не переливала ещё))
может пока оставить как есть? Это на что-то влияет?
Елена, по сч 68.12 сумма 656 934, а по Расчету УСН за 2023 — 615 346,00
по сч 68.90 — Дебетовый остаток — 42 432,04 — у меня нет перепалаты ((
всё путано стало ((((
Поняла в чём дело.

Регламентная операция «Начисление взносов ИП» взносы начислила:
А в следующей регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» программа эти суммы переносит на 68.90:

Но т.к. с 2024 года перенос на 68.90 программа делает по сроку уплаты, поэтому мы видим не закрытый счет 69.06.
Если сформируете ОСВ по 69 счету за период с 01.01.24 по 31.12.24, он будет закрыт.
Т.е. наш корректировочный документ «Операция по ЕНС» нужно отменить.
Получается, это была ошибка только в Задачах организации, в учете всё нормально.
Пффф, у меня уже настройки сбились наверное))
Операцию нашу удалила, все перепровела — осв во вложении.
Оборотку за 2024 год сделал-да, все становится хорошо.
ЕНП за январь не изменился, так и висит с иностранцами, за февраль пока все норм, успокоюсь пока ))
по сч 68.90 должен остаться Кт остаток?
у меня с каждым новым закрытием декабря получается новая оборотка ((
Судя по этой, сч 68.90 закроется по срокам уплаты 09 января 2024 и в июле?
Добрый день! Да, сейчас по срокам уплаты программа формирует проводки. Для проверки можно сформировать ОСВ за 2024 год, т.е. с 01.01.24 по 31.12.24, там должно всё закрыться.
Елена, да, в 2024 году закрывается, благодарю Вас!
Вопрос можно закрывать))
Рада была помочь! 🌹