Добрый день!
Организация А заплатила НДС за организацию Б. Организация Б как должна всё это правильно провести? Я сделала так: сначала «операция по ЕНС (налоги начисление) ДТ 68.02 КТ 68.90. Затем сделала корректировку долга с видом оперции «перенос задолженности» на эту сумму. Вопрос: в строке поставщик(кредитор) я ставлю ИФНС свою или МИ ФНС России по управлению долгом? Во вложении как сделано. Но если ставлю ИФНС свою тогда на вкладке ДТ/КТ будет по ДТ 68.02. (во вложении )Получается задвоение или я путаю что-то. И правильно ли я всё делаю?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сначала «операция по ЕНС (налоги начисление) ДТ 68.02 КТ 68.90
Верно. Перенос задолженности по НДС к уплате на счет 68.90 рекомендуется проводить на дату фактической оплаты соответствующей суммы НДС.
Затем сделала корректировку долга …
Для зачета дебиторской задолженности контрагента в счет уплаты ЕНП за налогоплательщика нужно использовать Операцию по ЕНС
с видом операции Корректировка счета.
Нажмите Добавить и заполните табличную часть документа:
в колонке Вид движения выберите Пополнение
колонку Платежный документ не заполняйте
заполните колонку Сумма
в колонке Счет учета укажите счет расчетов с контрагентом и аналитику к нему.
Зачет ЕНП в счет уплаты налогов и взносов осуществляется автоматически в Закрытии месяца — Зачет аванса по единому налоговому счету.
Добрый день. Колонка счёт учёта: счёт расчётов с контрагентом (76.09). и контрагент тот, который за нас заплатил, верно?
Верно.
Спасибо большое. Всё получилось.