Сальдо по счету 68.04.1

Здравствуйте! Прошу подсказать алгоритм расчета налога на прибыль в таком случае:
Предприятие на ОСНО, применяет ПБУ 18/2 балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Возникла такая ситуация:
За период 1 квартала в б/у и н/у учете была прибыль и программа 1с КОРП 3,0 отражала начисление по кредиту 68.04.1 налог на прибыль корректно.Начиная с апреля возникает убыток в бух и налоговом учете, при этом апрель и май по Кредиту 68.04.1 закрываются еще корректно,т.к. не перекрывается убытком прибыль за 1 квартал, но идут правильные проводки по сторнированию начисленного налога на прибыль в 1 квартале. В июне 2022 года возникает впервые ситуация,при которой возникает убыток по учетам,который реально перекрывает всю полученную прибыль.Закрытием месяца программа сторнирует остаток налога на прибыль,т.е т.к. убыток по н/у то и налог на прибыль к уплате =0
В 3 квартале закрытие месяца за июль,август происходит с прибыльно,но К-т по счету 68.04 отображается некорректно.Попробовала закрыть уже и сентябрь и составить декларацию по налогу на прибыль: в декларации все ОК,но сумма налога не равна Кредиту 68.04. за 9 месяцев. Проверка анализа по учету на прибыль не выявила расхождений,строка Контроль везде пустая. Подскажите в чем может быть причина?