Декларация по налогу на прибыль и сальдо по счету 68.04.1 не совпадает

Вопрос задал Ольга Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! В каких ситуациях сальдо по счету 68.04.1 может не совпадать с налогом на прибыль к уплате в декларации? Обороты и начальное сальдо идут.

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Входящее сальдо идет. Обороты совпадают с декларацией текущего периода и с уплатой за прошлый период?

    Пеней и штрафов не было по прибыли, доначислений за прошлые периоды?

    Лучше всего смотреть Анализ счета 68.04.1 и его анализировать. Нужен скрин. Группировка по корр. счетам — поставьте, пожалуйста, скрин По суб счетам корр. счетов.

    Перед тем как это все делать. Надо

    Обновить программу до актуального релиза. И затем

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Очистка кэш 1С 8.3

    Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить

    Потом отменить закрытие и перезакрыть квартал. Свериться еще раз. Если не поможет, то Анализ счета развернутый по 68.04.1. смотреть.

     

  2. Добрый день, Мария!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) БП, редакция 3.0 (3.0.75.109) почистить кэш и сделать ТиИБ не могу, база на сервере. перезакрыла квартал, все то же самое. Пени, штрафы, доначисления проверила, не участвуют в расчетах. Это из-за уменьшения начислений в 3 и 4 кварталах? Должно быть сальдо по кредиту 13006=, не идет на 210508=, как раз на сумму уменьшения начислений. Если это правильно, то куда деть переплату?
    Прикрепляю скрин анализа сч. 68.04.1. и данные деклараций за год в следующем комментарии. Нельзя прикреплять сразу несколько файлов в одном сообщении?

    1

    1. Спасибо за уточнение.
      В одном сообщение 1 вложение. Но можно в один файл word все скрины и уже прикрепить его.

      1. Спасибо, в следующий раз сделаю один файл, чтобы не плодить комментарии.

        1. Ок, договорились. Спасибо! И вам так удобнее — вся картина в одном месте 🙂

          1

    1. Оптимально по декларациям сверять конечно. В таблице 1кв, 2кв, 3кв, 4кв — это именно квартал или это нарастающим итогом 1кв, 1 полугодие, 9 мес, год?
      Но судя по таблице налог на прибыль совпал с 68.04.1.
      Осталось сверить оплату т.е. авансы.
      1 097 093 — 22 720 = 1 074 373. Это по идеи ваши авансы. Где они в декларации?
      И еще сделайте, пожалуйста, скрин раздела 1.

  4. в таблице кварталы нарастающим итогом, именно как в декларациях. сумма строк 290 и 270 за 1 кв. = 1074373 (281499 — авансы за 1 кв., 51709 — доплата 1 кв., 333208 — авансы 2 кв., 285257 — авансы 3 кв. 122700 — авансы 4 кв.) обороты идут, должно быть сальдо 13006=. похоже я действительно переплатила?
    скрины разделов 1.1. во вложении.

    1. Выглядит так, что переплата за счет авансов. У вас ежемесячные и квартальные?

      1. да, и те и те. вопрос в том, где я так… ошиблась и что теперь делать. но ведь не платить авансы я же не могла?

        1. С авансами легко напутать. Проверьте еще раз для надежности. Отправила на почту шпаргалку.

          2

  5. Подытоживаю ответ на свой вопрос: сальдо должно сходиться, если все правильно начислено и уплачено.
    Мария, спасибо! Вы как всегда на высоте и как профессионал и как человек!

    1

    1. Ольга, отлично, что мы справились! Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты.